Kalite el kitabı
advertisement
DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar 2.0 Referanslar 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 1 Madde 2 Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1.Genel 4.2.Dökümantasyon Şartları 4.2.1.Genel 4.2.2.Kalite El Kitabı 4.2.3.Dökümanların Kontrolü 4.2.4.Kayıtların Kontrolü Madde 4 Madde 4.1 Madde 4.2 Madde 4.2.1 Madde 4.2.2 Madde 4.2.3 Madde 4.2.4 5.0 YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1.Yönetimin Taahhüdü 5.2.Müşteri Odaklılık 5.3.Kalite Politikası 5.4.Planlama 5.4.1.Kalite Hedefleri 5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim 5.5.1.Sorumluluk ve Yetki 5.5.2.Yönetim Temsilcisi 5.5.3.İç İletişim 5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1.Genel 5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi 5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı Madde 5 Madde 5.1. Madde 5.2 Madde 5.3 Madde 5.4 Madde 5.4.1 Madde 5.4.2 Madde 5.5 Madde 5.5.1 Madde 5.5.2 Madde 5.5.3 Madde 5.6. Madde 5.6.1. Madde 5.6.2 Madde 5.6.3 6.0 KAYNAK YÖNETİMİ 6.1.Kaynakların Sağlanması 6.2.İnsan Kaynakları 6.2.1.Genel 6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık 6.3.Alt Yapı 6.4.Çalışma Ortamı Madde 6 Madde 6.1 Madde 6.2 Madde 6.2.1 Madde 6.2.2 Madde 6.3 Madde 6.4 HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 1 / 24 Genel / Kalite Dokümanları YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI 7.0 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi 7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi 7.2.3.Müşteri ile İletişim 7.4.Satın Alma 7.4.1.Satın Alma Prosesi 7.4.2.Satın Alma Bilgisi 7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması 7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu 7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü 7.5.2.Üretim ve Hizmetin Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması 7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik 7.5.4.Müşteri Mülkiyeti 7.5.5.Ürünün Muhafazası 7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü Madde 7 Madde 7.1 Madde 7.2 Madde 7.2.1 Madde 7.2.2 8.0 ÖLÇME.ANALİZ ve İYİLEŞTİRME 8.1.Genel 8.2.İzleme ve Ölçme 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti 8.2.2.İç Tetkik 8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.2.4.Ürün İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3.Uygun olmayan Ürünün Kontrolü 8.4.Veri Analizi 8.5.İyileştirme 8.5.1.Sürekli İyileştirme 8.5.2.Düzeltici Faaliyet 8.5.3.Önleyici Faaliyet Madde 8 Madde 8.1 Madde 8.2 Madde 8.2.1 Madde 8.2.2 Madde 8.2.3 Madde 8.2.4 Madde 8.3 Madde 8.4 Madde 8.5 Madde 8.5.1 Madde 8.5.2 Madde 8.5.3 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 Madde 7.2.3 Madde 7.4 Madde 7.4.1 Madde 7.4.2 Madde 7.4.3 Madde 7.5 Madde 7.5.1 Madde 7.5.2 Madde 7.5.3 Madde 7.5.4 Madde 7.5.5 Madde 7.6 HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 2 / 24 Genel / Kalite Dokümanları YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 KALİTE EL KİTABI 0.2.ŞİRKETİN TANIMI BALORMAN AŞ.1958 yılından beri ağaç sanayiinde faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye’de beyaz eşya üst tabla ihtiyacı 1990’lı yılların başlarına kadar ithalat yoluyla karşılanmıştır.1990’lı yıllarda yine bir Balkır kuruluşu olan Tekağaç Firması’nın Tekirdağ’daki mobilya/kapı/pencere fabrikasında, üst tabla üretimine yönelik çalışmalar başlatılmış ve ülke ihtiyacının bir kısmı bu fabrikada yapılan üretimle tedarik edilmiştir.1999 yılında ise tamamen üst tabla üretimine yönelik faaliyet gösterecek olan Balorman fabrikasının yatırımı tamamlanmış ve yüksek kapasite ile üst tabla üretimine geçilmiştir. 2014 yılında Ankara Balorman Şube üst tabla üretimine başlamıştır. Arçelik, Bosch-Siemens, Vestel, Electrolux, Whirlpool firmaları başta olmak üzere, Balorman dünyanın önde gelen birçok beyaz eşya üreticisinin İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, İran, Çin, Romanya fabrikalarına satışlar gerçekleştirilmiştir. Balorman, beyaz eşya üst tablasının hem ahşap, hem de plastik kısımlarını aynı çatı altında üreten ve gruplayan Avrupa’daki iki üreticiden biridir. Bolu merkez fabrika 11.000m²’lik kapalı ve 22.500 m²’lik açık alana, Ankara Şube 6000 m²’lik kapalı ve 1500 m²’lik açık alana sahiptir. Balorman, beyaz eşya üst tablası yanında taşıyıcı palet ve çıta üretimiyle de piyasaya hizmet vermektedir. BOLU FABRİKA ADRES: Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:17 Bolu 14240 /TÜRKİYE Tel:+90 (374)243 91 92-243 94 92 / 93 Fax:+90 (374)243 81 65 ANKARA ŞUBE ADRES: Fabrika: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cad. No:7-8 Sincan/ANKARA Tel:+90 (312) 267 10 55 Fax:+90 (312) 267 10 56 Merkez: Derebeyi Cad. Meydan Sok. Beybigiz Plaza No:28 K:9 D:34 Maslak İstanbul/TÜRKİYE Tel :+90 (212)290 29 29 Fax :+90 (212) 290 29 20 e-mail:balorman@balorman.com info@balorman.com HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 3 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 1.0.KAPSAM ve HARİÇ TUTMALAR 1.1.Genel Kalite el kitabı içerisinde Balorman AŞ.’nin Kalite Yönetim Sistemi (KYS) açıklanmakta ve gereklerini ortaya koyarak sistemin kurulumunda kılavuzluk etmektedir. Firmamız, müşteri odaklılık ilkesini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kalite sistemini oluştururken TS EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini referans almıştır. Firmamız piyasada gözlenen hızlı değişimlere kısa sürede ayak uydurabilmek için müşterilerimizin sektörel faaliyetlerini takip altında tutmaktadır. Müşteri beklentilerine kalite ve süreklilikle karşılık vermek, sürekli gelişme prensibiyle sistemin iyileştirilmesini sağlamak için prosesler belirlenmiş ve bunların uygulanması ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır. 1.2.Uygulama Kalite Yönetim Sistemi’ne müşteri şartlarını yerine getiren ürünleri sağlama performansını ve sorumluluğunu etkileyecek faaliyetler dahil edilmiştir. Bu kapsamda üretimi yapılan ürünler şunlardır; Bolu Fabrika; Beyaz eşya üst tablası (sunta/mdf) üretim ünitesinde ; Melamin kaplı yonga levha Melamin kaplı mdf MDF çıta Bolu Fabrika ve Ankara Şube; Beyaz eşya üst tabla (gruplu) üretim ünitesinde ; Beyaz eşya gruplu üst tablası Bolu Fabrika; Palet imalat ünitesinde ; Taşıyıcı ahşap palet Ahşap çıta HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 4 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 Firmamızın prosesleri ana hatlarıyla şu şekildedir ; A.ÜRETİM PROSESİ Fabrika içerisinde gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerini kapsamakladır. Üretim prosesi kendi arasında üç alt bölüme ayrılmaktadır. Bunlar; Sunta İmalat Bölümü Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü Palet İmalat Bölümü - Palet İmalat - Çıta İmalat A.1.Sunta İmalat Bölümü: Hammadde olarak alınan suntalar melaminle kaplanarak suntalam haline getirilir. Üretim esnasında ve bitiminde ilgili dökümanlara uygun olarak kontrol edilir ve tanımlanır. Sunta imalat birimi başlıca şu ünitelerden oluşmaktadır; Pres Ünitesi Pano Kesme Ünitesi Mini Pres Ünitesi Pres Ünitesi: Hammadde olarak gelen suntalar bu ünitede melamin kağıdıyla birlikte preslenerek gruplama bölümü için yarımamül olan suntalam haline getirilir. Pano Kesme Ünitesi: Preslenmiş yarımamüller pano kesim istasyonunda üretim programına uygun olarak üst tabla suntası haline getirilir. Ambalaj destek malzemesi olarak kullanılan MDF levhalar pano kesim ünitesinde istenilen ebatlarda kesilerek MDF çıta halini alırlar. Mini Pres Ünitesi: Mdf malzemeler mini pres ünitesinde preslenerek mdflam haline getirilir. A.2.Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü Sunta İmalat Biriminden yarımamül olarak alınan ebatlanmış üst tablalar bu birimde plastik çerçeve ile gruplanarak beyaz eşya gruplu üst tablası haline getirilir. Gruplu Üst Tabla İmalat Bölümü aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır; Plastik Enjeksiyon Ünitesi Boya Ünitesi (Ankara Şube’de) Gruplama Ünitesi Plastik Enjeksiyon Ünitesi: Gruplu üst tabla üretimi için gerekli olan plastik çerçevelerin ve montaj parçalarının üretimi yapılır. Boya Ünitesi: Enjeksiyondan çıkan plastik çerçeveler bu bölümde boyama ve kurutma işlemlerine tabi tutulduktan sonra gruplama bölümüne gönderilir. Gruplama Ünitesi: Üst tabla suntası, enjeksiyondan ve boya bölümünden gelen plastik elemanlarla bu bölümde bir araya getirilerek beyaz eşya gruplu üst tabla üretimi yapılır. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 5 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 A.3.Palet İmalat Bölümü Palet imalat bölümü palet ve çıta imalatı olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılır. Palet İmalatı: Bu bölümde otomatik üretim hattı bulunmaktadır. Makine hattında belirli ölçülerdeki ahşap takoz veya sıkıştırılmış ahşap takoz ve tahtalar besleme kalıbına yerleştirildikten sonra otomatik olarak çivi çakma, damgalama, pah kırma ve boyama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Çıta İmalatı: Bu birimde ambalaj malzemesi olarak ahşap çıta imalatı yapılmaktadır. Keresteler sırası ile boy, kalınlık, çoklu dilme makinelerinden geçerek istiflenir ve buradan ayıklama bölümüne alınır. Ayıklama ve damgalama işlemi ile sevke hazır hale gelir. Gerekli görülen ahşap malzemeler kurutma işlemine tabi tutulmaktadır. Bütün ahşap malzemeler ısıl işleme tabi tutulup markalanır. Palet imalatıyla ilgili olarak kullanılan demonte ahşap malzemelerde müşteri isteği durumunda FSC Belgeli ürünler de kullanılmaktadır. Üretimle ilgili geniş bilgi PR.014 no’lu Üretim Prosedüründe anlatılmaktadır. B.BAKIM PROSESİ Balorman’da KYS kapsamında olan planlı bakım, operatör bakımları, önleyici ve kestirimci bakımlar anlatılmaktadır. Bu amaçla PBYS yazılımı (Proteus Bakım Yönetim Sistemi) kullanılmaktadır. PBYS : Bakım Sisteminin bilgisayar üzerinden takip edilmesini sağlayan, bakım yapılacak ekipmana ait bilgilerin, bakım planlarının, her bakımda ne iş yapılacağının (Bakım Talimatlarının) kayıtlı olduğu, bakım veya arızaların iş emirleri ile yapılmasını ve tamamının kayıt edilmesi olanağını veren, planlı ve plansız duruşların kontrol altına alınmasını sağlayan ve raporlama imkanı veren yazılımdır. Bakım bölümüyle ilgili geniş bilgi PR.016 Bakım Prosedürü’nde yer almaktadır. C.KALİTE PROSESİ Balorman’da uygulanan bu proses sisteminde Giriş Kalite Kontrol, Proses Kalite Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol faaliyetleri izlenmektedir. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgi her bölüm için ayrı ayrı kalite kontrol talimatlarında mevcuttur; Kİ : Giriş Kalite Kontrol Talimatı (Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX) KC : Çıkış Kalite Kontrol Talimatı (KC.SİM.XXX, KC.PİM.XXX, KC.GİM.XXX) KP : Proses Kalite Kontrol Talimatı (KP.SİM.XXX, KP.PİM.XXX, KP.GİM.XXX) Bunların yanında Ölçme Cihazlarının Yönetimi, PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü’nde ve Ürün Audit PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü’nde anlatılmıştır. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 6 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 KALİTE EL KİTABI D.TİCARET PROSESİ Balorman’da bu proses, Satın Alma ve Satış faaliyetlerini kapsamaktadır. Prosesin amacı, üretim birimleri tarafından talep edilen malzemenin uygun miktarda, zamanında ve uygun fiyata alımının sağlanması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetini sağlamaya yöneliktir. Ticaret Prosesi ile ilgili ayrıntılar PR.008 Satın Alma Prosedürü’nde yer almaktadır. İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır. E. İNSAN KAYNAKLARI PROSESİ Balorman’da bu proses, müşteri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla gerekli işgücünün sağlanması, gerekli eğitimlerin planlanması, eğitimlerin verilmesi ve işgücü kayıplarının azaltılması faaliyetlerini yürütür. İnsan Kaynakları Prosesi Eğitim faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi PR.015 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü’nde yer almaktadır. İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır. F. YÖNETİM Balorman’da bu proses Madde 5.1 Yönetim Sorumluluğu’nda anlatılmaktadır. Proses hedeflerine ulaşabilme oranı periyodik olarak yapılan Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarında 5.6 Yönetim Gözden Geçirmesi maddesine göre takip edilerek değerlendirilmektedir. İlgili hedefler TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda yer almaktadır. 1.3.Hariç Tutma Balorman’da müşteri tasarımı odaklı çalışılmaktadır. Bu nedenle Geliştirme Maddesi kapsam dışı tutulmuştur. 7.3 Tasarım ve 2.0.REFERANSLAR Kalite Yönetim Sistemimizin kurulması ve Kalite El Kitabının hazırlanmasında ; TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları dikkate alınmıştır. 3.0.TERİMLER ve TANIMLAR TS EN ISO 9000:2007 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler Standartı Madde 3 Terimler ve Tarifler’e uygun olarak sistem dökümanları oluşturulmuştur. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 7 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 4.0.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1.GENEL ŞARTLAR Firmamız, standardın şartlarına uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, müşteri isteklerini karşılamak ve tatminini arttırmak amacıyla proses yönetimini benimsemiş ve dökümante etmiştir. Bu sayede Kalite Yönetim Sistemin uygulanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aşağıda belirtilen prosesleri içeren Proses Hedef Takip Tablosu oluşturulmuş ve bunlar proses kartları (PK.XXX) ile desteklenmiştir; Üretim Prosesi Bakım Prosesi Kalite Prosesi Ticaret Prosesi İnsan Kaynakları Prosesi Yönetim Prosesi Prosesler tanımlanırken müşteri şartları, ürünün durumu, organizasyon şartları, performans ve sürekli iyileştirilmesi dikkate alınmıştır. Proseslerin birbirleri ile olan etkileşimleri TB.002 Prosesler ve Etkileşimleri tablosunda ifade edilmiş olup, bu sayede süreç akışlarının izlenmesi ve yönetilmesi etkin olarak sağlanmıştır. Proseslerin çalıştırılmasının, izlenmesinin ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için performans kriterleri, bu performans kriterlerini ölçmek için gerekli kontrol kriterleri ve kaynak ihtiyacı Proses Kartlarında belirtilmiştir. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi proses sahipleri tarafından belirtilen gözden geçirme periyotlarında yapılmakta ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda belirtilen hedeflerin belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve etkinliği ile ilgili konular YGG’de ele alınmaktadır. Ölçme ve analiz ile ilgili ayrıntılı bilgiler PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedüründe yer almaktadır. Proseslerin anlaşılırlığını sağlanmak ve düzenli bir şekilde planlanıp, yürütülüp, kontrolünün sağlanabilmesi için sistem; proses kartları, prosedürler, talimatlar ve akış şemalarına ayrılmıştır. Balorman’da ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek bir dış kaynaklı proses mevcut değildir. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 8 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 4.2.DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1.Genel Balorman Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonu yazılı ve elektronik ortamda, kalite el kitabı, proses kartları, prosedürler, organizasyon el kitabı, iş akış şemaları, talimatlar, planlar, tablolar, şartnameler, listeler, formlar, teknik resimler ve standartlardan oluşmaktadır. Balorman AŞ, çalışmalarını dökümante edilmiş kalite sistem gereklerine uygun olarak sürdürür, kalite kayıtlarını tanımlayarak tutulmasını sağlar. Dökümanların, hazırlanması, dağıtımının yapılması, güncelleştirilmesi, saklanması ve imhası PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürüne göre yapılmaktadır. 4.2.2.Kalite El Kitabı Balorman AŞ.’de TS EN 9001:2008 standardının gereklerini karşılayan, sistem kapsamını ve hariç tutmaları belirten, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlayan prosesler ve bütün sistem kayıt ve dokümantasyonuna sahip olan bir kalite el kitabı mevcuttur. 4.2.3. Dökümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi’ne ait tüm dökümanlar ile standartlar, teknik resimler ve müşteri şartnameleri gibi dış kaynaklı dökümanların kontrolü sağlanmıştır. Dokümanların kontrolü için M-files doküman yönetim sistemi bilgisayar yazılımı kullanılmaktadır Referans Doküman: PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü 4.2.4. Kayıtlarının Kontrolü Balorman’da, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması amacıyla kayıtların kontrolü sağlanmakta ve muhafaza edilmektedir. İstenilen zamanda sağlıklı olarak ulaşılabilmesi için bir arşivleme sistemi geliştirilmiştir. Referans Doküman: PR.006 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü 5.0. YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1.Yönetimin Taahhüdü Üst yönetim, müşteri ve firma çıkarlarını düşünerek politikasını ortaya koymuş, bu doğrultuda hedeflerini belirlemektedir. Bunun için gerekli kaynakları tahsis ederek sürekli gözden geçirmelerle bu hedeflere ulaşılmasını sağlamaktadır. Planlanan hedeflere ulaşmak amacıyla, verilere dayalı, sürekli iyileşmeyi ve etkinliği amaçlayan bir yaklaşımla proseslerin kontrolü, organizasyon yapısı, yasal şartlar ve müşteri HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 9 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 şartları, iç ve dış denetimler üst yönetim için birer yapı taşını oluşturmaktadır. Üst Yönetim, gözden geçirme toplantılarında kalite hedefleri, müşteri şikayetleri, ürün performanslarını gözden geçirerek taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Ayrıca gerekli personel ve eğitim durumları, altyapı, çalışma ortamı vb. kaynak ihtiyaçları ortaya koyulup gerekli kaynaklar ve yapılacak olan uygulamalar tespit edilerek yapılacak çalışmalar planlanır. 5.2.Müşteri Odaklılık Üst yönetim, müşteri beklentilerinin karşılanması ve tatmininin arttırılmasına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması, bu ihtiyaç ve beklentilerin Balorman bünyesine doğru bir şekilde iletilmesi ve bu sayede kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, müşteriye sunulan ürünlerin performansının izlenmesi faaliyetlerini yürütür. Yıl içerisinde müşterilerimize yapılan ticari ve kalite ziyaretleri, müşterilerle yapılan toplantılar, anketler, müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılan uygulamalardır. Müşteri memnuniyetini ölçmeye dayalı olan anket uygulaması, PR.009 no’lu Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedüründe yer almaktadır. Bu ihtiyaç ve beklentilerin yerine getirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi, yıl içerisinde yapılan yönetimin gözden geçirilmesi (YGG) toplantısı ve yapılan diğer toplantılarda üst yönetimin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Referans Doküman: PR.009 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü 5.3.Kalite Politikası Balorman yönetimi tarafından, firma hedefleri ve müşteri beklentilerine uygun olarak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve iyileşmesini amaçlayan kalite politikası yazılı olarak belirlenmiş, onaylanmış, tüm çalışanlara bildiri ve eğitimlerle duyurulmuş, anlaşılması ve benimsenmesi sağlanmıştır. Kalite Politikasının uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla her yıl periyodik olarak yönetim toplantıları ile gözden geçirilir. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 10 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 YAYIN TARİHİ REV NO REV TARİHİ 10.08.2002 03 10.02.2015 KALİTE POLİTİKASI Ana felsefemiz müşterilerimiz için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmak, Amacımız, bünyemizde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin benimsenmesini ve sürekliliğini sağlamak, Yerli ve yabancı tüm müşterilerimizde memnuniyet odaklı çalışarak, yurtiçi ve yurtdışı pazarda, tüm yasal şartları yerine getiren, beyaz eşya üst tabla ve ambalaj malzemeleri üretiminde tercih edilen bir firma olmak, Teknolojik gelişmeleri takip ederek süreçlerini hedefleri doğrultusunda yürütmek, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliğin rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, Tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla birlikte sürekli iyileşme yolunda ilerlemek ve bu sayede üstün kalite ve değerde ürün anlayışını benimsetmek, Sistemimizin etkin olarak faaliyetlerini devam ettirmesini sağlamak firmamızın kalite politikasıdır. ONAY YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHADIR BALKIR HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 11 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 5.4.Planlama 5.4.1.Kalite Hedefleri Üst yönetim, kalite sistemini oluşturan prosesler bazında kalite politikası ile tutarlı olan kalite hedeflerini belirlemiştir. Hedeflerin performansları, belli periyotlarda kalite yöneticisinin katkısı ile proses sahipleri tarafından ölçülerek izlenir. Bu veriler sayesinde, ulaşılmak istenen hedeflerin hangi basamaklarında olunduğu gözlenir. Referans Doküman: TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu Hedeflere ulaşmak bir anlamda yapılan iyileşmelerin göstergesidir. Hedefler, yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarında görüşülerek yapılan iyileştirmelerin etkinlikleri ve yapılması gereken faaliyetler görüşülür. 5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan süreçler, müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri tatminini arttırmak için proses yaklaşımı benimsenerek kurulmuş ve beş ana süreç üzerinde yapılandırılmıştır. Süreçlerin hedefleri, sonuçları ve periyotları; Proses Hedef Takip Tablosu’nda ifade edilmiş, proseslerin sıralaması, etkileşimleri Prosesler ve Etkileşimleri Tablosu’nda belirtilmiş, ihtiyaç duyulan kaynaklar, izlenme yöntemleri, girdi-çıktı ve faaliyetler Proses Kartları’nda belirlenmiştir. Ölçülebilen kalite hedeflerine ulaşabilmek için planlama yapılmaktadır. Bu planlama sisteminde önemli kriterler; girdilerin bilinmesi ve gerekli kaynakların(insan,altyapı,ortam) belirlenerek sağlanması, faaliyetlerin ve sorumluların bilinmesi, gerektiğinde değişikliklerin kontrollü bir şekilde yapılmasıdır. Müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için, özellikle üretimde kalite kriterleri ve hangi kontrollerin hangi dökümana ve teçhizata göre gerçekleştirileceği, hangi kayıtların tutulacağı Kalite Planlarında tanımlanmıştır.(PL.SİM.XXX-PL.GİM.XXX-PL.PİM.XXX) 5.5.Sorumluluk,Yetki ve İletişim 5.5.1.Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim, sorumlulukları, yetkileri ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamış ve kuruluş içinde iletişimlerini sağlamış ve madde 4.2.3’e uygun olarak dağıtımını yaparak tebliğ etmiştir. Referans Doküman: Organizasyon El Kitabı (OEK) HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 12 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 5.5.2.Yönetim Temsilcisi Üst Yönetim, standarda uygun Kalite Yönetimi Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması, Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor verilmesi ve müşteri beklentilerinin bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bir Yönetim Temsilcisi atamıştır. Ankara Şube için Kalite Müdürü, Yönetim Temsilcisinin yaptığı işleri takibinden ve verilerin aktarılmasından sorumludur. Referans Döküman: Atama yazısı Organizasyon El Kitabı (OEK) 5.5.3.İç İletişim Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği göz önüne alınarak, düzenli bilgi akışlarının sağlanması ve muhtemel yönetimsel kayıpların önlenmesi amacıyla bir iletişim sistemi kurulmuştur. İletişim sağlamak amacıyla, toplantılar, telefon ve elektronik posta kullanılmaktadır. M-files DYS ile sistemde yer alan dokümanların incelenmesi amacıyla birimler arası görev atama, dokümantasyon değişiklikleri ve revizyonlarında otomatik uyarı elektronik postaları yer almaktadır. Üst yönetim belirlediği kalite hedeflerine göre kuruluşun başarısını, iç ve dış gelişmeleri, öneri vb. faaliyetleri çalışanlarına iletmek için ilan panosu kullanmaktadır. 5.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1.Genel Balorman üst yönetimi; kurulmuş olan kalite sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak, belirlenmiş olan kalite politikası, kalite hedef göstergeleri ve firma performans göstergelerini izleyerek etkinliklerini kontrol etmek amacıyla, yılda bir kez yönetimi gözden geçirme toplantılarını (YGG) gerçekleştirir. İlgili hedefler ve ulaşma kabiliyeti ise “Balorman Proses Hedef Takip Tablosu” ile takip edilir. Ankara Şube Proses Hedef Takip Tablosu’nda gerçekleşen değerleri YGG toplantısı öncesinde Yönetim Temsilcisi’ne mail yoluyla iletir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarından elde edilen kayıtlar 4.2.4 maddesine göre muhafaza edilmektedir. 5.6.2.Gözden Geçirme Girdisi Balorman’da; kalite politikası ve hedefler, ürün ve proses kalite kayıtları, müşteri istek, beklenti ve şikayetleri, iç tetkik sonuçları, belgelendirme kuruluşu ve müşteri tetkikleri, tedarikçiye ait performans kayıtları, sistemle ilgili gerekli görülen veya gerekli olabileceği düşünülen düzeltici/önleyici faaliyetler, proseslerin performansları, firma içi ve dışı gerekli görülen eğitimler, bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, verimlilik analizleri gibi kalite yönetim sistemini etkileyecek konular gözden geçirme girdilerini HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 13 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 oluşturmaktadır. Balorman Yönetim Temsilcisi bu verileri YGG toplantısında üst yönetime sunar. Ankara Şube Kalite Müdürü gözden geçirme girdilerini içeren raporu Yönetim Temsilcisi’ne YGG toplantısı öncesinde iletir. 5.6.3.Gözden Geçirme Çıktısı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının çıktılarını; Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için alınan karar ve terminler, müşteri şartları ve ilgili ürünlerin iyileştirilmesi için gerekli karar ve terminler ve bu karar ve terminlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçları ve sorumluları oluşturmaktadır. Bu toplantılarda değerlendirmeler ve alınan kararlar, Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır, muhafaza edilir ve ilgili birimlere iletilir. 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1.Kaynakların Sağlanması Balorman, Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla gerekli olan kaynaklar (insan, altyapı, teçhizat, ortam) her proses için tespit edilir. Bu kaynakların temin edilmesi ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetler Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında planlanarak gerekli kaynaklar temin edilir. Proses sahipleri kaynak ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmekle sorumludur. 6.2.İnsan Kaynakları 6.2.1.Genel Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen işleri yürüten uygun personel Organizasyon El Kitabı’nda belirtildiği şekilde sağlanmaktadır. 6.2.2.Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık Balorman’da ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel için gerekli yeterlilik düzeyi belirlenmiş ve dökümante edilmiştir. Ürün Kalitesi ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyen tüm personelin eğitimlerine ilişkin gereksinimler PR.015 no’lu Eğitim Faaliyetleri Prosedüründe anlatılmaktadır. Referans Doküman: PR.015 Eğitim Faaliyetleri Prosedürü OEK Organizasyon El Kitabı HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 14 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 6.3.Alt Yapı Proses sahipleri tarafından ürün şartlarına uygunluğa ve belirlenen hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan çalışma alanı, bina, tesisler, ekipman, donanım ve destek hizmetlerini içeren (taşıma, iletişim hizmetleri) kaynak ihtiyaçları tespit edilir. Kaynakların temini konusunda karar; Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında ve Balorman bünyesindeki toplantılarda üst yönetim liderliğinde görüşülür ve uygulamaya alınır. Referans Döküman: PR.008 Satın Alma Prosedürü Bakım yönetim sistemi ile arızalar oluşmadan, önleyici bakım yöntemini baz alan Proteus Bakım Yönetim Sistemi Yazılımı ile bakımlar planlanarak uygulanır ve kayıt altına alınır. Proses Hedef Takip Tablosu’nda belirlenen bakım hedefleri ile bakım faaliyetleri kontrol edilmektedir. Referans Döküman: PR.016 Bakım Prosedürü 6.4.Çalışma Ortamı Balorman’da ürün ve üretim kalitesini üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışma mekanlarının görsel dizaynı ile güvenli, sağlıklı, temiz ve ergonomik hale getirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Balorman Bolu fabrikası bünyesindeki bu çalışmalar; İş Sağlığı Güvenliği-Çevre Politikası ve Yönetim Sistemleri, Ankara Şube için uyulması gereken tüm ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve diğer gereklilikler kapsamında ele alınır. Bu çalışmalar yapılırken aşağıda belirtilen referans dokümanlar baz alınır; Referans Döküman: Balorman İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası (Bolu Fabrika için) LS.015 Dış Kaynaklı Doküman Listesi 7.0.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1.Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Balorman, müşteri beklentileri ve taleplerini karşılamaya uygun olarak yeni ürün devreye alma ve ürünün gerçekleştirilmesi için belirli prosesleri planlamıştır. Bu proseslerin geliştirilebilmesi ve ürün gerçekleştirme sürecinin açıkça ortaya koyulması amacıyla proses kartları oluşturulmuştur. Süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri belirlenmiş bu sayede ürün gerçekleştirme planlamasında belli bir koordinasyon sağlanmıştır. Yeni ürün talebi ile gelen müşteriden Ticaret Yöneticiliği vasıtası ile teknik resimler ve ürün spesifikasyonları temin edilir. KKY ve İY teknik resim ve malzeme özellikleri doğrultusunda üretim onayını verir. Eğer müşterinin numune talebi varsa ve üretim şartlarında bir uygunsuzluk yok ise KKY ve sorumlu üretim birimleri tarafından numune çalışması gerçekleştirilir. Müşteriden numune doğrultusunda alınan onay üzerine TY tarafından gerekli sözleşmeler yapılarak malzeme siparişi verilir ve fabrikaya teslimi gerçekleştirilir. Temin edilen malzemelerin kalite planları doğrultusunda Giriş Kalite Kontrol işlemleri yapılır. Hammadde ürün şartnamelerine uygun olan malzemeler üretim aşaması için depolanırlar. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 15 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 Balorman’da hammadde, yarımamül ve nihai ürünlerin hazırlanmış olan Kalite Planı’na göre kontrolleri gerçekleştirilir ve tanımlanır. Bu planda ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney kriterleri, ürünün kabulü için kriterler belirlenir. İlgili kayıtlar Kalite Planında belirtilen sorumlular tarafından tutulur ve 4.2.4.maddesine göre muhafaza edilir. Bu sistem sayesinde, sadece kontrollerden geçen uygun malzemelerin müşterilere ulaşması garanti altına alınır. Referans Dökümanlar: Ürün Kalite Planları (PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX) Ürün Şartnameleri (SR.PİM.XXX, SR.GİM.XXX, SR.SİM.XXX) PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü PR.012 Ek- Yeni Ürün Devreye Alma PR.008 Satın Alma Prosedürü Giriş Kalite Kontrol, Proses Kontrol, Çıkış Kalite Kontrol Talimatları Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.2.Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1.Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi Balorman’da ürüne bağlı şartlar müşterilerin taleplerine göre yapılan çalışmalarla şekillenmektedir. Müşteri numune taleplerine uygun olarak yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan şartlara uygun olarak elde edilen dökümanlar, KGY kontrolü altında gerektiğinde revize edilip çalışanlar bilgilendirilerek şartların yerine getirilmesi sağlanır. Müşteri taleplerinin tam ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak amacıyla, karşılıklı fiyat, ödeme şekli, teslim süreleri ve kalite standartlarına uygun mamul üretilmesi için anlaşma sağlanır gerekli bilgiler dokümante edilerek saklanır. Referans Döküman:PR.008 Satın Alma Prosedürü 7.2.2.Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi Balorman’da sözleşme faaliyetleri çerçevesinde ticari şartlar Ticaret Yönetimi tarafından, teknik şartlar Kalite Yönetimi tarafından gözden geçirilir. Şartlar açık olarak belirtilmediği veya mutabık kalınan şartlara göre farklılıklar olduğu durumda ilgili birimler tarafından inceleme yapılır. Ticaret birimi tarafından müşteriden gerekli bilgiler ve teyitler alınır. Sözleşme şartlarında değişiklik karşılıklı mutabakatla sağlanır. Sözleşme şartlarına ait dökümanlar, Ticaret Yöneticiliği tarafından dosyalanır ve muhafaza edilir. Teknik şartlar, kalite kriterleri, teknik resimler, talimat vb. dokümanlar ayrıca Kalite Yönetim tarafından kontrol altında tutulur ve madde 4.2.4’e göre muhafaza edilir. Referans Doküman: PR.003 Doküman ve Veri Kontrolü Prosedürü PR.006 Kayıtların Kontrolü Prosedürü HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 16 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 7.2.3.Müşteri ile İletişim Balorman’da müşteri gereklerinin, ticari ve kalite ile ilgili talep, beklenti ve şikayetlerini öğrenilebilmesi için Ticaret Yöneticiliği ve Kalite Yönetimi tarafından mevcut iletişim araçları kullanılır. Bunlar; Ürüne ait bilgilerin alımı (fax, telefon, e-posta, toplantı v.b.) Sözleşme görüşmeleri Yazılı sipariş ve talepler Bilgilendirme ve bilgi alma görüşmeleri Ortak iyileştirme çalışmaları Şikayet iletimleri Müşteri anketleri Bu faaliyetler ve sonuçları ürün ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesinde girdi olarak kullanılır. 7.3. Tasarım ve Geliştirme Balorman bünyesinde tasarım ve geliştirme faaliyetleri olmadığı için bu madde kapsam dışı bırakılmıştır. 7.4.Satın Alma 7.4.1.Satın Alma Prosesi Balorman’da ürünlerde kullanılacak ilgili standart ve özelliklere uygun malzemelerin onaylanmış tedarikçilerden temininden ve uygun tedarikçi araştırmalarından Ticaret Yönetimi sorumludur. Yapılan satın alımlarda bunları sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesinde Kalite ve Ticaret Birimleri tarafından kalite, fiyat, termin veya müşteri onaylı tedarikçi kriterlerine göre değerlendirme yapılır. Periyodik olarak yapılan bu işlemler neticesinde tedarikçilerin seçilmesi, değerlendirilmesi yapılır. Onaylı tedarikçi dışında alternatif konumda olan tedarikçiler içinde aynı kriterlerle takip edilir. Balorman’da hammadde ve diğer yardımcı malzemeler için ilgili birimlerden gelen talep üzerine Ticaret Yöneticiliği tarafından sipariş formları düzenlenerek satın alma işlemleri gerçekleştirilir. Satın alınan ürünün bir sonraki ürün gerçekleştirilmesine olan etkisi dikkate alınarak ortaya çıkarılmış olan şartlar sipariş formlarında ve/veya tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde belirtilmiştir. Referans Döküman: PR.008 Satın Alma Prosedürü HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 17 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 7.4.2.Satın Alma Bilgisi Satın alınacak ürüne ait teknik bilgiler, müşteri isteğine uygun olarak tedarikçilerden alınan bilgilere göre (ürünün fiziksel standart değerleri, firma bilgileri ) üretim ve kalite birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ve aylık toplantılarda belirlenir. Daha sonra 7.4.1’ de belirtilen değerlendirme sonucuna göre hareket edilir. Ortaya çıkan teknik bilgiler Kalite Bölümü tarafından Hammadde Kabul Şartnamesi ve Ürün Şartnameleri ile kayıt altına alınır. Buna göre Ticaret Yöneticiliği tarafından alımlar gerçekleştirilir. Satın alınacak malzeme (hammadde, yardımcı malzeme) ile ilgili gerekli bilgileri doğru ve zamanında tedarikçilere ulaştırılmasından Ticaret Yönetimi sorumludur. Hazırlanan siparişler Ticaret Yönetimi tarafından gözden geçirildikten sonra onaylanır. 7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Balorman’da, satın alma dökümanlarında belirttiği ürün bilgilerinin istenen şartlara uygunluğunu doğrulamak için Kalite Birimi tarafından Giriş Kalite Kontrol yapılır. Bu faaliyet Kalite Yöneticisi tarafından hazırlanmış olan Kalite Planı’na ve ilgili talimatlara uygun olarak her parti için gerçekleştirilir. Satın alınan bu ürünlerin giriş ve prosesteki performansı ölçülerek değerlendirmesi yapılır. Gerektiğinde tedarikçiden ürün test sonuçları alınır ve ürünün uygunluğu için veri olarak kullanılır. Müşteri veya temsilci, satın alınan ürünün istenilen şartlara uygun olup olmadığını kaynağında görmek isterse tedarikçi firma veya firma kaynağına götürülür. Referans Doküman : PR.008 Satın Alma Prosedürü Ürün Kalite Planları.(PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX) (Kİ.SİM.XXX, Kİ.PİM.XXX, Kİ.GİM.XXX) 7.5.Üretim ve Hizmetin Sunumu 7.5.1.Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü Balorman’da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğu girdi, proses ve son kontrol aşamalarında kalite planlarına göre sağlanır. Üretim proseslerimizin gerçekleştirilmesi ve kontrolü proses kartlarında gösterilmiştir. Bu dökümanlarda prosesin nasıl gerçekleşeceği, nasıl test edileceği, hangi kaynakları kullanacağı, girdilerin, çıktıların neler olacağı, izlenmesi gerekli proses parametreleri ve performans kriterleri açıkça gösterilmiş, talimatlar, iş akış şemaları ve ilgili dökümanlarla atıflar yapılarak güçlendirilmiştir. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 18 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 KALİTE EL KİTABI Buna göre ürünün, prosesin önemli aşamalarında istenilen şartları sağlaması, tanımlanması ve uygun şekilde depolanması için iş talimatları ve diğer dökümanlar güncel halleri ile uygulayıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde konumlandırılmıştır. Prosesteki ürün bilgileri ve parametreleri gerekli kısımlarda bulunan dökümanlarda(iş talimatları, şartnameler, planlar, listeler) açıkça belirtilmiştir. Bu bilgi ve parametrelere sahip ürünü elde edebilmek için yeterli seviyede operatör, makine ve ölçüm cihazı kullanımı sağlanmaktadır. Ölçüm cihazlarının ölçüm şartlarını karşılayacak yeterlilikte olması ve ilgili bölümlerde bulunmasının sağlanması Kalite Kontrol Yöneticisi sorumluluğundadır. Ürünün müşteriye sunulması, teknik şartnamelerin uygunluğuna, paketleme, nakliye ve müşteri sözleşmelerine varılan mutabakat şartlarına bağlıdır. Ürünün son kontrol kayıtları Kalite Kontrol Yönetimi tarafından tutulur ve muhafaza edilir. Referanslar Döküman: PR.014 Üretim Prosedürü PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.5.2.Üretim ve Hizmet Sunumu İçin Proseslerin Geçerli Kılınması Özel proses olarak, plastik enjeksiyon ürünlerinde yetkin personel tarafından yaş boya uygulaması yapılmaktadır. Bunlar müşteri şartlarına göre oluşturulan kalite planlarına göre laboratuvarda test edilmektedir. Boyalı ürünlerde klimatik test, korozyon testleri, cross cut testleri, kalem sertlik, çizilme testleri vb testler yapılarak ürün performansı doğrulamaları yapılmaktadır. Kullanılan hammaddeler üretimde kullanılmalarının ardından, müşterideki performanslarının izlenebilmesi amacıyla 7.5.3’de anlatıldığı üzere parti no verilerek takibi yapılmaktadır. Müşteri şartlarına göre bünyemizde yapılamayan testler müşterilerde veya dış laboratuvarlarda test edilerek doğrulamaları yapılır. 7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik BALORMAN’ da malzemenin tedariğinden başlayıp, işletmeye girişini, üretim, depolama ve sevkiyat aşamalarında malzeme, yarı mamul ve nihai ürünlerin tanımlayıcı işlemlerini belirlemek, mevcut veya potansiyel hatalar tespit edildiğinde, müşteriden talep geldiğinde, geriye yönelik hata kaynaklarını tespit etmek ve kalite güvence için gerekli kayıtlarının oluşturulması sağlanmaktadır. Balorman’da, ürünlere ilişkin izlenebilirlik faaliyetleri müşteriden başka türlü bir izlenebilirlik talebi olmazsa, Sunta Biriminde bilgisayar destekli barkot sistemi yardımıyla, Gruplama Bölümünde bilgisayar destekli barkot sistemi ve ürün üzerine işaretleme metodu ile, Palet Bölümünde ürün üzerine işaretleme metodu ve çıta paletleri üzerindeki etiketler ile yapılmaktadır. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 19 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 KALİTE EL KİTABI Referans Döküman: PR.011 Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Prosedürü Barkot Talimatları 7.5.4.Müşteri Mülkiyeti Balorman’da, sözleşme gereği, kullanım için veya ürünle bir araya getirmek için sağlanan müşteri mülkiyeti, tanımlanır, doğrulanır, korunur ve güvenlik altına alınır. Müşteri mülkü PR.016 Bakım Prosedürü’nde belirtildiği gibi kayıt altına alınarak, gerekli bakımları yapılır. Kaybolan, zarar gören, kullanıma uygun olmayan müşteri mülkiyeti hakkında müşteriye bilgi verilir. Bu bilgiler Kalite Yönetimi tarafından 4.2.4 maddesine göre kayıtlara alınarak muhafaza edilir. Referanslar Döküman: PR.017 Müşterinin Temin Ettiği Ürünün Kontrolü Prosedürü PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü Proses Kontrol Talimatları Giriş Kalite Kontrol Talimatları Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.5.5.Ürünün Muhafazası Balorman iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmektedir. Firma içi ve firma dışı hareketlerin kontrollü bir şekilde yapılması için gerekli yöntemler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalar ürünün uygunluğunu sağlamak amacıyla taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama ve sevkiyat aşamalarını içermektedir. Müşteri için amaçlanan teslimat yerine ulaşıncaya kadar üründe bozulmaya neden olmayacak araçların tahsis edilmesinden Ticaret Yöneticiliği sorumludur. Taşıma, depolama, muhafaza, ambalajlama, yükleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ise Üretim Yöneticiliği sorumludur. Referans Doküman: Depolama, Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatları 7.6.İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü Balorman’da ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunu garanti altına almak amacıyla, ürün kalitesine direkt etki eden ve değişkenlerin ölçümünü yapan tüm kontrol, test ve deneylerde kullanılan cihazlar, TSE veya akreditasyonu olan kuruluşlara kalibre ettirilmekte, uzunluk ölçme aletleri için doğrulama eğitimi almış bir eleman tarafından kalibreli blok mastarlar ile doğrulama yapılmaktadır. Mastarlar kullanım dışında uygun koşullarda saklanmaktadır. Kalibrasyonu yapılmamış veya kalibrasyon tarihi geçen, ürün kalitesini doğrudan etkileyen değişkenlerin ölçümünü yapan cihazlar tanımlanarak kullanılması önlenmektedir. Referans Döküman: PR.013 Ölçme ve Deney Teçhizatının Kontrolü Prosedürü HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 20 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 8.0 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1.Genel Ürünün belirlenmiş gerekliliklere uygunluğunu doğrulamak, kalite planlarına göre kontrol ve deney işlemlerinin yürütülmesi ile sağlanır. Ayrıca kalite yönetim sisteminin ve ürünün uygunluğunun güvencesi ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kriterler belirlenmiştir. Bunlar; -Müşteri memnuniyet sonuçlarının analizi -İç tetkik sonuçlarının analizi -Proseslerin analizi -Ürün performanslarının analizi -Tedarikçi performans sonuçlarının analizidir. Elde edilen sonuçlar Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına girdi olarak katılırlar ve sonuçlar değerlendirilerek yapılması gerekli görülen iyileştirmeler gerçekleştirilir. 8.2.İzleme ve Ölçme 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, Balorman, müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığı hakkındaki müşteri algılamasını ve ilgili bilgiyi izlemekte, ölçmekte ve analiz etmektedir. Müşterilerimizin istek, görüş ve değerlendirmeleri belirli periyotlarda yapılan anket formları, müşteri ziyaretleri, şikayetleri, müşterilerle yapılan toplantılarla sağlanmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda gerekli görülen iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Referans Doküman: PR.009 Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosedürü 8.2.2.İç Tetkik Kalite yönetim sisteminin, standardın şartlarına ve Balorman tarafından oluşturulan kalite yönetim şartlarına uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürekliliğini doğrulamak, iyileştirilmesini sağlamak amacıyla iç tetkikler planlanır ve uygulanır. Balorman’da kurulan Kalite Sisteminin, yönetim adına yılda en az bir defa “Kuruluş İçi Kalite Denetimi Eğitimi” almış firma personelince denetlenerek; sistemin bütün elemanlarının Kalite Sistemine uygunluğunun tetkik edilmesi, Kalite Sistem Dökümantasyonunun standarda uygunluğu ve eksiksizliği, uygulamaların dokümantasyona uygunluğunun, Kalite Sisteminin ve bu sistemin bütün elemanlarının belirlenen hedeflere ulaşılmasında etkili olup olmadığının objektif olarak incelenmesi, uygunsuzluk, eksiklik ve zayıf noktaların saptanarak tanımlanması, personel ve sistemlerin geliştirilmesi için geliştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması sağlanır. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 21 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 Tetkiklerin planlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların muhafaza edilmesi için gerekli sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiştir. Referans Doküman: PR.005 İç Tetkik Sistemi Prosedürü 8.2.3.Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Proses kartları ile; proses girdisi, proses ve proses çıktısı oluşturularak, proseslerin izlenmesi ve hedefler doğrultusunda ölçülmesi sağlanmıştır. Müşteri isteklerini karşılamada gerekli olan proseslerin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar seçilmiştir. TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu’nda dökümante edilmiş tüm proseslerin hedeflenen sonuçlara ulaştığının saptanması için izleme, ölçme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir, prosesin etkinliğini değerlendirilir. Proses sahipleri prosesleri geliştirmek, etkinliğini ve verimliliğini ölçmekle yükümlüdür. Prosesler için performans kriterleri belirlenmektedir. Proses istenen sonuçlara ulaşmış ise etkindir. Optimum kaynak kullanılarak sonuca ulaşılıyorsa proses verimlidir. Proseslerin performansının ve uygunluğunun doğrulanması İç Tetkiklerle gerçekleştirilir. Proses kartlarında belirtilmiş olan parametrelere göre prosesler izlenir. Proses hedefleri belirlendikten sonra proses sahipleri tarafından uygun veriler toplanarak hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol altında tutulur. Planlanmış sonuçlar başarılamadığında gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek proses sahiplerinin sorumluluğundadır. Tüm proseslerde belirlenen hedefler, proses sorumluları tarafından PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedüründe belirtilen metotlar yardımı ile takip edilir. Referans Döküman: PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedürü 8.2.4.Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Balorman’ da üretilen tüm ürünler müşteriye sunulmadan önce belirtilen kriterlere uygun olarak kontrollerden geçirilir. Hangi ürüne hangi testin uygulanacağı hangi cihaz ve dökümana uygun olarak gerçekleştirileceği Kalite Planı’nda belirtilmiştir.( madde 7.1 ) İlgili talimatlarda belirtilen kabul / ret kriterlerine uygun olarak ürünün serbest bırakılmasına, hurdaya ayrılmasına veya yeniden işleme tabi olacak kısma ayrılmasına karar verilir. Bunlarla ilgili kayıtlar ilgili operatörler tarafından tutulur. Kayıtlar kontrol eden ve onaylayan kişileri ortaya koymaktadır. Üretimin kritik aşamalarında malzemelerde görülen duruma göre ilgili kayıtlar tutulur ve kontrol altında saklanır. Kabul (yeşil etiketli ) ve ret ( kırmızı etiketli ) durumlarına göre ürünlere işaretleme ve onaylama işlemleri yapılarak gerekli işlemler için daha sonraki prosese geçirilir. Kontrolü yapılmayan ara ürün bir sonraki prosese geçirilmez. HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 22 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 Referans Döküman: Ürün Kalite Planları.(PL.SİM.XXX, PL.GİM.XXX, PL.PİM.XXX) Ürün şartnameleri (ŞR.PİM.XXX, ŞR.GİM.XXX, ŞR.SİM.XXX) PR.012 Kontrol ve Deney Prosedürü 8.3.Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Balorman’da oluşturulan sistem sayesinde, Kalite Planı’na uygun olarak girdi, proses ve ürün kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller sonucu uygun olmayan hammadde(malzeme), yarı mamül ve ürünlerin bir sonraki prosese ve müşteriye gönderilmesini engellemek için gerekli tanımlama sistemi geliştirilmiştir. Buna ilave olarak, uygun olmayan hammadde(malzeme), yarı mamül ve ürünlerin tasnif edilip ayrılacağı bölgeler belirlenmiştir. Bu malzemeler için yapılacak düzeltme faaliyetleri ve bu düzeltme faaliyetlerinden sonraki doğrulama faaliyetleri ilgili bölümlerdeki talimatlarda belirtilmiştir. Düzeltilmesi mümkün olmayan malzemelerin ancak kullanım amacını karşılayabilecek düzeyde olup olamayacağı konusunda müşteriden gerekli onayı almak kaydı ile kullanımına kontrollü izin verilebilir. Bunun için gerekli kayıtlar Kalite Yönetimi tarafından tutulmaktadır. Referans Doküman: PR.007 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü 8.4.Veri Analizi Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için aşağıda belirtilen veri kaynakları kullanılır; İç ve dış tetkik sonuçları Proses ve ürün performans (hurda ) sonuçları Müşteri bilgileri ( ürün iadeleri, şikayetler ,anket sonuçları vb ) Tedarikçi değerlendirme bilgileri Üretim miktarı Toplanan verilerin analizinden ilgili proses sahipleri sorumludur. Analizler için istatistiksel tekniklerden yararlanılır; Bunlar; Histogram, Proses ve makine yeterliliği, P-FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi), İstatistiksel proses kontrol (İPK) ve Gage R&R (ölçüm yeterliliği)‘dır. Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan raporlar, Yönetim Temsilcisinde toplanarak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında üst yönetim katılımıyla görüşülür. Referans Doküman: PR.010 İstatistiksel Teknikler Prosedürü HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 23 / 24 Genel / Kalite Dokümanları DOKÜMAN NO Kalite El Kitabı BALORMAN KALİTE EL KİTABI YÜRÜRLÜLÜK T. KEK.001 08.07.2007 REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ 2 10.02.2015 8.5.İyileştirme 8.5.1.Sürekli İyileştirme Üst Yönetim kalite politikası, iç tetkik değerlendirme raporu, kalite hedef göstergeleri, firma performans izleme göstergeleri ve verilerin analizi periyodik olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilerek kalite yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilir. 8.5.2.Düzeltici Faaliyet Balorman, müşteri memnuniyetine, ürün kalitesine, maliyete, proses performanslarına etki eden uygunsuzlukların nedenlerini gidermek ve tekrarlarını önlemek amacıyla Düzeltici Faaliyet sistemi geliştirmiştir. Buna göre; müşteri şikayetleri dahil olmak üzere uygunsuzluklar gözden geçirilip nedenleri belirlenmektedir. Bu uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi için alınacak tedbirler sorumlusu tarafından tespit edilip varsa mali olarak ihtiyaç gerektiren durumlar belirtilmektedir. Yüksek maliyet gerektiren durumlarda Genel Müdür’ün onayı ile gerekli faaliyet sorumlu tarafından uygulamaya alınır. Daha sonra faaliyetin sonucunun uygunluğu gözden geçirilir. Bu faaliyetler Kalite Yöneticisi tarafından Düzeltici / Önleyici Faaliyet formlarıyla kayıt altına alınır ve takip edilir. Referans Doküman : PR.004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 8.5.3.Önleyici Faaliyet Balorman, oluşmalarını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzluklarının nedenlerini gidermek için, potansiyel uygunsuzlukların etkilerine uygun olarak Önleyici Faaliyet sistemi geliştirmiştir. Buna göre; tespit edilen potansiyel uygunsuzlukların nedenleri belirlendikten sonra, uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için gerekli tedbirler faaliyetin sorumlusu tarafından tespit edilip varsa mali olarak ihtiyaç gerektiren durumlar belirtilmektedir. Yüksek maliyet gerektiren durumlarda Genel Müdür’ün onayı ile gerekli faaliyet sorumlu tarafından uygulamaya alınır. Faaliyet sonucunda faaliyetin uygunluğu gözden geçirilir. Bu faaliyetler Kalite Yöneticisi tarafından Düzeltici / Önleyici Faaliyet formlarıyla kayıt altına alınır ve takip edilir. Referans Doküman: PR.004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü 9.EKLER TB.003 Proses Hedef Takip Tablosu TB.002 Prosesler ve Etkileşimleri Tablosu HAZIRLAYAN ONAY Meltem DÖNMEZ Bahadır BALKIR Sayfa 24 / 24 Genel / Kalite Dokümanları
