Kalite El Kitabı - Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

T.C
EDİRNEVALİLİĞİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
İL MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ
EL KİTABI
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:1/31
İÇİNDEKİLER
Revizyon
Tarih/No
ISO 9001
MADDESİ
BAŞLIK
Sayfa No
-
KAPAK
01.07.2015/1
-
İÇİNDEKİLER
1
01.07.2015/1
-
DAĞITIM LİSTESİ
2
01.07.2015/1
-
ÖNSÖZ
3
01.07.2015/1
-
İL MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI
4
01.07.2015/1
1
KAPSAM
5
01.07.2015/1
2
ATIF YAPILAN DÖKÜMANALR
6
01.07.2015/1
3
TERİMLER VE TARİFLER
7
01.07.2015/1
4
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
8
01.07.2015/1
5
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
12
01.07.2015/1
6
KAYNAK YÖNETİMİ
16
01.07.2015/1
7
ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME
18
01.07.2015/1
8
ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
24
01.07.2015/1
-
PROSEDÜR, SÜREÇ, TALİMAT LİSTESİ
28
01.07.2015/1
-
SÜREÇ VE ETKİLEŞİM TAPLOSU
30
01.07.2015/1
-
KALİTE POLİTİKASI
31
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:2/31
Dağıtım Listesi
Kopya
No
Bölüm
Teslim alan
01
İl Müdürü
02
3. Taraf Belgelendirme Kuruluşu
03
“Tüm Kuruluş Müdürleri”
İmza
Kalite El Kitabı elektronik ortamada yayınlandığından, ayrıca dağıtımı yapılmayacaktır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:3/31
ÖNSÖZ
Aile ve Sosyal Politikalar İlMüdürlüğü’ne ait Kalite El Kitabı, İl Müdürlüğü ve Bağlı
Kuruluşlarının Kalite Yönetim Sistemi’ni tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere
hazırlanmıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar İlMüdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi içindeki bütün bölümler ve
Bağlı Kuruluşlar’ın her kademesindeki çalışanlar bu el kitabını ve el kitabının gönderme yaptığı
bütün dokümanları eksiksiz ve doğru olarak uygulamaktan sorumludurlar.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yönetimi, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi Standardı’na uygun olarak yapılandırılmış olan Kalite Yönetim Sistemi’ni sürdürmeyi,
geliştirmeyi ve işletme yapısını profesyonel bir yapıya dönüştürmeyi taahhüt eder.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının Hizmet Merkezleri Adresleri
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
KURULUŞ ADI
1
İl Müdürlüğü
2
Çocuk Sitesi
3
Huzurevi
4
SHM
5
SHM (Keşan)
6
ÇEKOM
7
Kadın Konukevi
8
Huzurevi (Uzunköprü)
9
Bakım Reh. (Uzunköprü)
KURULUŞ ADRESİ
Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:236 Merkez
- EDİRNE
Şükrü Paşa Mah. Turan Dursun Cad. No: 7–Merkez EDİRNE
Şükrü Paşa Mahallesi Huzurevi Caddesi No: 2/1
Merkez-EDİRNE
Şükrü Paşa Mah. Turan Dursun Cad. No: 7– Merkez EDİRNE
Mustafa Kemal Paşa Mah.Aksu Sok. No:14 Keşan EDİRNE
Mithatpaşa Mahallesi Kemeravlu Sokak No:3 Merkez EDİRNE
EDİRNE
Demirtaş Mahallesi Arif Sokak No:19/1
Uzunköprü - EDİRNE
Kavaklı Mah. Bülent Çakır Cad. No:60 Uzunköprü EDİRNE
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemini tanımlayan bu El
Kitabının TS/EN/ISO 9001:2008 standart şartlarına göre uygulanan sistem dokümanlarına atıf
yaptığını, yeterli ve kontrollü olduğunu tasdik ederim. Bu Kalite El Kitabı Aile ve Sosyal Politikalar
Edirne İl Müdürlüğü’ne ait olup, çoğaltma hakkı sadece Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl
Kalite Yönetim Temsilcisi’ne aittir.
EdirneAile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:4/31
İL MÜDÜRLÜĞÜ TANITIMI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çavuşbey Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:236
EDİRNE adresinde hizmet vermekteolup,İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarına ait teşkilat yapısı
aşağıdaki belirtildiği şekildedir.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI
VALİ
İL MÜDÜRÜ
Hukuk Birimi
İl Müdür
Yardımcısı
İl Müdür
Yardımcısı
Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü İş ve
İşlemleri
Denetim Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı İş
ve İşlemleri
AB ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı İş ve İşlemleri
Sosyo Ekonomik Destek
(SED) İş ve İşlemleri
HAZIRLAYAN
Personel Dairesi
Başkanlığı İş ve
İşlemleri
Eğitim ve Yayın
Dairesi İş ve İşlemleri
Genel Evrak İşlemleri
Koruyucu Aile ve Evlat
Edindirme İş ve İşlemleri
BİMER Müracaatları
Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü İş ve
İşlemleri
Şehit Yakınları ve Gaziler
Dairesi Başkanlığı İş ve
İşlemleri
Özel Kuruluş İş ve
İşlemleri
Strateji Geliştirme
Başkanlığı İş ve
İşlemleri
Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği İş
ve İşlemleri
Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü İş ve
İşlemleri
Bilgi işlem Dairesi
Başkanlığı İş ve
İşlemleri
Maaş, Doğrudan
Teminle Yapılacak
Alımlar ve Özel
Kuruluşların Harçlık
Ödemelerinde
Harcama Yetkilisi
Görevini Yerine
Getirmek
İhale İşlemleri
Suriyeli Mülteciler İle
İlgili Çalışmalar
Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü İle İlgili İş ve
İşlemler
Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü İş ve
İşlemleri
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:5/31
KAPSAM
Genel
TS EN ISO 9001: 2008 standart şartları gereği;
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü; uluslararası hukuk ilkeleri ve sözleşmeler ile ulusal
mevzuat doğrultusunda sosyal hizmete ihtiyaç duyan kişi, aile ve topluma götürülecek hizmetleri
koruyucu önleyici odaklı olarak belirlemek, yerinde hizmet anlayışı ile ihtiyaç ve beklentilerini tespit
ederek karşılamak, gerektiğinde kuruluşları aracılığıyla rehberlik, danışmanlık koruma, bakım ve
rehabilitasyon hizmeti vermek için sistemin sürekli gelişimi, değişimi ve iyileştirilmesiyle hizmet
alanın ve çalışanın memnuniyetini artırma amacına yönelik olarak, yürürlükteki yasal şartlara
uygunluk güvencesi gereken tüm süreçler dahil “Kalite Yönetim Sistemi”ni kurmuş, etkin olarak
uygulamakta, sürdürmekte ve geliştirmektedir.
Uygulama
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, el kitabının Aile ve Sosyal
Politikalar Edirne İl Müdürlüğü Tanıtımı bölümünde verilmiş olan adreste ve ildeki Bağlı
Kuruluşları ile hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Kalite Yönetim Sistemi, İl Müdürlüğü ve Bağlı
Kuruluşlarında bulunan organizasyon birimlerinde uygulanır.
03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü ve
Bağlı Kuruluşları koruyucu, önleyici, destekleyici ve eğitici çalışmaların yanı sıra korunmaya,
bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, Engelli ve yaşlılara ayrıca gazilere ve şehit
yakınlarına yönelik koruma, bakım, sağlık, beslenme, rehabilitasyon, eğitim ve rehberlik hizmetinin
yatılı ve gündüzlü olarak verilmesini sağlayan, yöneten, koordine eden ve karar veren bir görev
yürütmektedir.
Yukarıda belirtilen temel görevleri yanı sıra 2005 yılında çıkartılan 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5395 sayılı
“Çocuk Koruma Kanunu” gibi çeşitli kanunlarla da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yeni
sorumluluklar yüklenmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları Kalite Yönetim Sisteminde,
gösterdiği tüm faaliyetler değerlendirilmiştir. Uygulamalar TS EN ISO 9001:2008 standardı
maddelerinden 7.3 tasarım ve geliştirme maddesiAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıKuruluş
Kanunu ve kuruluş kanunun emrettiği uygulama yönetmelikleri ve diğer kanuni mevzuata göre iş ve
işlem hizmetleri üretildiğinden hariç tutulmuştur.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:6/31
ATIF YAPILAN DOKÜMANLAR
Bu el kitabında ilgili dokümanlara atıf yapılmaktadır. Gerektiğinde bu dokümanlardan
başka dokümanlara ve yasalar ile ilgili mevzuata atıfta bulunulmaktadır.
Bu sayede Kalite Yönetim Sisteminde dokümantasyonda tekrar ve şişkinliğin
önlenmesi sağlanmaktadır.
- TS EN ISO 9000-2007 KYS – Temel Esaslar Terim ve Tarifler
- TS EN ISO 9001-2008 KYS – Şartlar
- TS EN ISO 9004-2001 KYS – Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz
-
TS EN ISO 19011-2004 KYS – Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri İçin
Kılavuz
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:7/31
Terimler ve Tarifler
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi’nin standarda uygunluğu
açısından, TS EN ISO 9000 2007 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Esaslar Terim ve Tarifler
Standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır.
Standarda tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aşağıda verilmiş olan terimler, Kalite
Yönetim Sistemi’nde aynı şekilde kullanılmaktadır
Tedarikçi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar
Sosyal Hizmet İhtiyacı Olan Birey ve Gruplar (Müşteri)
Bu el kitabının bütün metninde her nerede “ürün” terimi yer alıyorsa bu aynı zamanda “hizmet”
anlamına da gelebilir.
Bu el kitabının bütün metninde her nerede “Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü” terimi
yer alıyorsa bu aynı zamanda “Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar”
anlamına gelir.
Ayrıca Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında ve bu el kitabında aşağıdaki kısaltmalar ve tanımlar
kullanılmıştır:
Müşteri : Hizmet alıcı / hizmet alan
İlgili Daire Başkanı : Bahsi geçen süreç veya faaliyetten sorumlu olan birim yöneticisi
ASPB: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlüğü : Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü
Bağlı Kuruluşlar : Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğüne bağlı tüm kuruluşlar
Proses : Süreç
Alt Süreç : Süreçlerdeki iş ve iş akışlarını daha detaylı anlatan süreçtir. Bir sürecin birden fazla alt
süreci olabilir.
Faaliyet : Bir işi yerine getirmek için yapılan iş
Form : İşe ait kayıtları tutmak için kullanılan dokuman türü
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti
KYS : Kalite Yönetim Sistemi
TKY: Toplam Kalite Yönetimi
DÖFİ : Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği
TSE : Türk Standartlar Enstitüsü
TS : Türk Standartları
EN : Avrupa Birliği Standartları
ISO : Uluslar arası Standartlar Teşkilatı
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:8/31
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 Genel Şartlar
Aile ve SosyalPolitikalar Edirne İl Müdürlüğü, TS EN ISO 9001:2008 Standard’ın şartlarına uygun
bir Kalite Yönetim Sistemi’ni oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta
ve etkinliğini sürekli iyileştirmek için çalışmalar yürütmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü oluşturduğu, uyguladığı yönetim sistemi ile,
− KaliteYönetim Sistemi’nin gerektirdiği süreçleri ve bu süreçlerin Aile ve Sosyal Politikalar
Edirne İlMüdürlüğüve Bağlı Kuruluşlarındaki tüm hizmet uygulamalarının sırasını ve etkileşimini
belirlemiştir,
− Bu süreçlerin etkin olarak uygulanması ve kontrolünü güvence altına almak için gereken kriter ve
metotları belirlemiştir,
− Bu süreçlerin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin
varlığını güvence altına almıştır,
− Bu süreçleri izlemekte, ölçmekte (uygulanabilir olduğunda) ve analiz etmektedir,
− Planlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu süreçleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri
gerçekleştirmektedir.
Tüm süreçler Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları tarafından
Standard’ın şartlarına uygun olarak yönetilmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü, sunduğu sosyal hizmetlerin şartlara uygunluğunu
etkileyecek herhangi bir süreci dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde,bu tür süreçlerin üzerindeki
kontrolünü de güvence altına almaktadır. Bu süreçlere uygulanacak kontrolün tipi vekapsamı Kalite
Yönetim Sistemi içinde tanımlanmaktadır.
Bkz.
22-KEK-01 (s. 30)Süreçler ve Etkileşimleri Tablosu
22-KEK-01(s.28)Prosedür ve Süreç Listesi
ASPB-PR-16Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu;
Kalite Politikası, kalite hedeflerini, kalite el kitabını, ilgili ISO Standartlarının “dokümante edilmiş
prosedür” biçiminde zorunlu kıldığı prosedürleri ve kayıtları, süreçlerin etkin olarak planlanması,
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:9/31
yürütülmesi ve kontrolünü sağlayacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü tarafından
ihtiyaç duyulan tüm dokümanları ve standartların gerektirdiği kayıtları kapsar.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi’nde yer alan doküman türleri
ve tanımları;
Prosedür: ISO 9001 standardının ilgili maddesi veya çalışmalarımıza ait yöntem ve sorumlulukları
belirleyen, genel uygulamaları ve birden fazla faaliyeti ifade edebilen dokumandır.Belirli bir faaliyet
ve operasyon dizisinin yürütülme yöntemini anlatan sistem dokümanıdır. Prosedürler genellikle,
faaliyetler arası ilişkileri kapsar. Prosedür bir işle ilgili olarak 5N-1K; Ne, Nerede, Nasıl, Ne Zaman,
Neden ve Kim gerçekleştirecek sorularına cevap verir. Kalite Y
önetim Sisteminde Prosedür Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı tarafından oluşturulur ve yayınlanır.
Görev Tanımları:Organizasyon içinde yer alan unvanların görev ve sorumlulukların, olması
yetkinlik ve yeterlilik durumlarını belirten dokümandır.
Süreç:ISO 9001standardının ilgili maddesi veya faaliyetlerimizi bir akış diyagramı halinde, girdileriçıktıları, sorumlulukları ve dokümanlar ile bağlantılarını göstererek iş akışı halinde anlatan
dokümandır.
Süreç Akış Şemaları: Prosedürlerde belirtilen faaliyetleriniş akışı şeklinde ayrıntılı olarak nasıl
uygulanacağını kabul görmüş semboller kullanılarak anlatan dokümanlardır.
Talimat: Prosedürlerde belirtilen faaliyetlerin, ayrıntılı olarak nasıl uygulanacağını anlatan
dokümanlardır.
Form: Prosedür, talimatlar veya süreçleri destekleyen kayıtların tutulduğu alt seviyedeki doküman
tipidir.
Plan: Belirli bir ürün veya hizmetin, proje veya sözleşmeyle ilgili özel kaliteuygulamalarını,
kaynakları ve faaliyetlerin bilgisini, sırasını ve sorumlularını veren dokümanlardır.
Şartname: Satın almalar ile ilgili teknik ve idari şartları beyan eden dokümanlardır.
Dış Kaynaklı Doküman: Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü dışında hazırlanıp
yayınlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü içinde kullanılması gereken, kullanıcı
tarafından revize edilmeyen dokümanlardır (yasa, mevzuat, standart, teknik resimler, makine ve
ekipman kullanım kılavuz veya kitapçıkları vb).bilecek hale dönüştürülmüş değerlerdir.
Kayıt: Gerçekleştirilen faaliyetlerin delilini sağlayan veya elde edilen sonuçları beyan eden anlamlı
bilgi ve rakamlardır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:10/31
Aile ve Sosyal Politikalar İlMüdürlüğüKalite Yönetim Sistemi dokümantasyon türleri aşağıdaki
şekildedir:
 Kalite El Kitabı
 Prosedürler
 Görev Tanımları
 Süreçler
 Talimatlar
 Formlar
 Destek Dokümanlar
 Kalite Planları
Bkz.
ASPB-PR-01Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü
4.2.2 Kalite El Kitabı
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü, standartların gereklerini karşılamak ve Kalite
Yönetim Sistemini tanımlamak için bu Kalite El Kitabını oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamaktadır.
Kalite El Kitabı,
− Kalite Yönetim Sistemi kapsamı ile hariç tutma ayrıntı ve gerekçelerini,
− Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan dokümante edilmiş prosedürler, talimatlar, Kalite
Yönetim Sisteminde yer almayan ancak sistem işleyişinde kullanılan dış dokümanlar veya bunlara
atıfları,
− Kalite Yönetim Sistemi süreçleri arasındaki ilişki, bağlantı ve etkileşimlerini açıklamaktadır.
4.2.3 Dokümanların Kontrolü
Kalite Yönetim Sistemi açısından gerekli görülen dokümanlar kontrol altında bulundurulmaktadır.
Dokümanların kontrolüne ait yöntem ve sorumlulukları gösteren bir prosedür oluşturulmuş ve
sürdürülmektedir. Bu prosedür aşağıdaki konuları kapsamaktadır.






Yayınlanmadan önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sisteme uygunluğu kontrol
edilir ve ilgili kişiler tarafından tam ve yeterlilik açısından imzalanarak onaylanır.
Dokümanlar, her yıl Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesinde hazırlayan
tarafından, Üç yıl boyunca revizyona uğramayan dokümanlar Kalite Yönetim Temsilcisi
ve diğer ilgili kişiler tarafından Belge Yenileme Denetlemesi öncesinde değişen şartlara
göre güncelliği ve yeterliliği açısından gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir.
Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun tanımlanması sağlanmıştır,
Yürürlükteki dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir
olmasının sağlanması ve güvence altına alınmış olması sağlanmıştır.
Dokümanların okunabilir kalması ve kolaylıkla ayırt edilebilir olması sağlanmıştır.
Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmış olması ve bunların dağıtımının kontrol altında
olması sağlanmıştır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:11/31

Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir
amaçla saklanmaları durumunda, uygun bir tanımlama belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
Kalite El Kitabı’nın revizyonu “Doküman No” grubu bazında yapılır. El Kitabında, 22-KEK-01
(s.1) İçindekilerdokümanında revizyon tarihi, revizyon no ve çıktısı alınarak elektronik ortamda
sisteme yüklenir ve aslı ıslak imzalı olarakAile ve Sosyal Politikalar Edirne İlMüdürlüğü’nde
saklanır. Kuruluşlar Kalite El Kitabını KYS sisteminden indirerek kullanırlar. Elektronik
ortamda dağıtım yapılamaması durumunda Dokuman Hazırlama Prosedürüne göre
dokümanların kuruluşlara Kontrollu Kopya olarak dağıtımı yapılır. Dağıtım listesinden oluşan
tablo üzerine işlenerek takip edilir.
Kalite El Kitabı’nı hazırlamaktan, kontrol etmekten, yayınlamaktan, onaylatmaktan ve revizyonunu
takip etmekten Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Kalite El Kitabı’nı onaylamaktan İl Müdürü
sorumludur.
Bkz.
ASPB-PR-01 Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü
4.2.4Kayıtların Kontrolü
Aile ve Sosyal Politikalar EdirneİlMüdürlüğü’nde kayıtlar, Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlara
uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmuş, muhafaza edilmekte
ve kontrol altında tutulmaktadır.
Kayıtların belirlenmesi, depolanması, korunması, ulaşılabilir olması, elde tutulması ve elden
çıkarılması amacı ile yöntem ve sorumlulukların belirlendiği dokümante edilmiş prosedür
oluşturulmuştur.
Kayıtlar kalıcı bir okunabilirliğe sahip, kolaylıkla ayırt edilebilir ve ulaşılabilir bir şekildedir.
Kayıtlar
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen sürelere göre saklanır.
Bkz :
ASPB-PR-03 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
22-TA-05- İzleme ve Değerlendirme Talimatı; Devlet Arşivleri Yönetmeliği
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:12/31
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
5.1 Yönetimin Taahhüdü
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü Yönetimi ;
Çalışanlarına, sosyal hizmet şartları ve bunun yanı sıra yasal şartların yerine getirilmesinin
önemini ileterek,
• Kalite Politikası oluşturarak,
• Kalite Hedeflerininoluşturulmasını güvence altına alarak,
• İl Müdürlüğü faaliyetlerini, Kalite Yönetim Sistemi’ni takip etmek ve sürekli gelişmek
amacıylaYönetimin Gözden Geçirilmesi yaparak,
• Kaynakların mevcudiyetini güvence altına alarak,
Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli
iyileştirilmesi konularındaki taahhütlerini yerine getirebilmesine dair kanıtları sağlamaktadır.
•
Bkz :
ASPB-PR-02Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
5.2 Hizmet Sunulan (Müşteri) Odaklılık
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü Yönetimi, oluşturduğu ve uyguladığı Kalite Yönetim
Sistemi içerisinde, hizmet sunduğu kişi ve gruplar ile ilişkilerini tanımlayarakOnların tatminini
arttırmak amaçlarına uygun bir yapı ve işleyiş oluşturmuş ve sürdürmektedir.
Bkz :
ASPB-PR-16Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü
ASPB-PR-17Bakım Koruma Destekleme Hizmetleri Prosedürü
ASPB-PR-20Yönetim Prosedürü
5.3 Kalite Politikası
Aile ve Sosyal PolitikalarEdirne İlMüdürlüğü Yönetimi, amaçlarını uygun, Şartlara uyulacağına ve
kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair bir taahhüdüiçeren, kalite
hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlayacak bir Kalite Politikası
oluşturmuş, dokümante etmiş ve sürekli gözden geçirmektedir. Oluşturduğu Kalite Politikasınıtüm
çalışanlarına, topluma ve hizmet sunduğu bireylere yazılı olarak sunmuştur.
Bkz :
22-KEK-01 (s. 31) Kalite Politikası
ASPB-PR-02Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:13/31
5.4. Planlama
5.4.1 Kalite Hedefleri
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, Kalite Politikası ile tutarlı, ölçülebilir, hizmet
şartlarını karşılanması için Kalite Hedefleri belirlemiş ve bunları sürekli olarak izlemekte ve
ölçmektedir.
Bkz :
ASPB-FR-103Kalite Hedefleri
5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü;
a) Kalite Hedefleri de dahil olmak üzere Kalite El Kitabının Madde 4.1’de verilen uygulamaları
yerine getirmek için, Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanmasını,
b) Kalite Yönetim Sistemi’nde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, Kalite Yönetim
Sistemi’nin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü; Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanmasını ve
takibini, Yönetimi Gözden Geçirme toplantıları ve diğer toplantılar ile yapar.
Bkz :
ASPB-PR-02 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
ASPB-PR-05Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosedürü
Stratejik Plan
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1 Sorumluluk ve Yetki
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmet sunumunun kalitesini doğrudan ya da dolaylı
olarak etkileyen görevlerde çalışan elemanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş, dokümante
etmiş ve iletimini güvence altına almıştır.
Bkz :
Sistem Menü 17 no.lu başlık (Görev Tanımları)
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:14/31
5.5.2 Yönetim Temsilcisi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü, sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aşağıda
belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak bir kişiyi Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır;
a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve
sürdürülmesinin koordinasyonunu sağlamak,
b) Kalite Yönetim Sistemi’nin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında
yönetime rapor vermek,
c) Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında, hizmet alanın
şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
d) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişim ve
işbirliği içerisinde hareket etmek.
Yönetim Sistemi Temsilcisi, aynı zamanda başka görev ve sorumluluklarda da yer alabilmektedir.
Bkz.
Görevlendirme Yazısı
İç İletişim
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve
iletişimin, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Dış ve iç iletişimi etkin olarak sağlamak için kullanılan iletişim araç ve yöntemleri; internet,
kurumsal web sitesi olan edirne.aile.gov.tr, telefon, çalışanlara ait kurumsal eposta adresleri, web
sitelerinde bulunan iletişim kanalları, İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar bulunan duyuru panoları, iç
yazışmalar, toplantılar, toplantı tutanakları, duyuru ve yazışmalardır.
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1 Genel
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, TS EN ISO 9001: 2008 standart şartlarının
karşılanması amacı doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve
etkinliğini değerlendirmek, kalite politikası ve kalite hedeflerini izlemek için belirlenmiş aralıklarda
gözden geçirir. Bu gözden geçirme faaliyetleri ile ilgili yazılı bir prosedür oluşturmuş ve
uygulamaktadır. Oluşan Prosedür çerçevesinde yönetimin gözden geçirilmesi ile ilgili kayıtları
muhafaza etmektedir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:15/31
5.6.2 Gözden geçirme girdisi
Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıdaki bilgileri içermektedir:
− Kalite politikası,
− Yasal şartlar ve mevzuat şartlarındaki değişiklikler ve Kalite Yönetim Sistemiuygulamalarına
olası etkileri,
− Ail ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü için hazırlanmıs olan İl Stratejik Planı
kapsamındaki faaliyetlerin durumu,
− Kalite Yönetim Sistemi Denetleme sonuçları,
− Hizmet alanın memnuniyeti geri beslemesi (hizmet alanın memnuniyet ölçümleri, hizmetalanın
istek ve beklentileri, hizmet alan ile iletişim v.b.),
− Süreçlerin performansı ve hizmet uygunluğu,
− Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
− Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
− Hedefler ve hedefleri gerçekleştirme durumu,
− Bir önceki gözden geçirme toplantısının alınan kararları ve etkinliği,
− Sürekli gelişme faaliyetlerinin tamamı,
− İyileştirme için öneriler,
− Paydaş kurum ve kuruluslar ile ilişkiler,
− Kaynak ihtiyacı talepleri.
5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
Yönetimin gözden geçirme çıktısı, aşağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri
içermektedir;
a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
b) Hizmet alan ve çalışan şartları ile ilgili olarak ortaya çıkan iyileştirmeler,
c) Kaynak ihtiyaçları,
d) Yeni hedef ve/veya alt hedefler.
Bkz :
ASPB-PR-02Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:16/31
Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü;
a) Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
b) Hizmet alanın ve çalışan personelinin şartlarının yerine getirilmesi yolu ile memnuniyetlerini
artırmak için,gerekli olan kaynakları belirlemiş, sağlamış ve yönetmektedir.
Bkz :
22-TA-47 İnsan Kaynakları Talimatı
6.2 İnsan Kaynakları
6.2.1
Genel
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, sunduğu hizmetlerin kalitesini etkileyen kritik
personellerini uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olması için gerekli
yöntemleri belirlemiş ve uygulamaktadır.
Bkz :
22-TA-47 İnsan Kaynakları Talimatı
EYD-PR-01 Personel Eğitim Prosedürü
6.2.2
Yeterlilik, Farkında Olma (Bilinç) ve Eğitim
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmet şartlarına uygunluğu etkileyen personelin
sahip olmaları gereken yeterlilikleri hazırlamış olduğu Görev Tanımlarındabelirlemiş ve
belirtmiştir. Personelin eğitim ihtiyaçları, bu nitelikler ve görevleri paralelinde doğan ihtiyaçlar
ilgililerin talepleri doğrultusunda belirlenir. Bu ihtiyaçları giderecek eğitimler bu doğrultuda
planlanır ve gerçekleştirilir. Verilen eğitimlerin ve faaliyetlerin etkinliği yöneticiler tarafından
izlenir. Yeni tekniklerin ve sistemlerin gelişmesi ve yeni eğitim ihtiyaçlarının doğmasıyla önceden
planlanmış eğitimlerin kapsamı veya içeriği geliştirilir.
Gerçekleştirilen oryantasyon eğitimleri ile personelin kalite konusunda ve yaptığın işin önemi
konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, iş verimi ve verilen hizmetlerin güvenilirliği yükseltilir.
Personelin eğitim, beceri, öğrenim ve deneyimleriyle ilgili uygun kayıtlar tutulur ve saklanır.
Bkz :
EYD-PR-01 Personel Eğitim Prosedürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:17/31
6.3Alt Yapı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kalite şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan
altyapıyı bakım dahil sağlar ve sürdürür. Bu alt yapı bina, çalışma alanları ve bunlarla bağlantılı
diğer tesisler, yazılım ve donanım, araç, makine ve teçhizat ile ulaştırma, iletişim ve bilgi
sistemleri gibi destek hizmetlerini kapsar.
Alt yapı ihtiyacını bir kaynak ihtiyacı olarak gördüğü için aynı zamanda Yönetim Gözden
Geçirmesi ve diğer yönetim toplantılarında da gündemine alır.
Altyapı ihtiyaçları ilgili birim yöneticileri tarafından takip edilir, üst yönetimden talep edilir.
Talepler değerlendirilerek uygun görülenler karşılanır.
Bkz.22-SR-10 Altyapı ve Üstyapı Süreci
6.4Çalışma Ortamı
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmet sunum şartlarına uygunluğunu sağlamak
için gerekli çalışma ortamlarını belirlemiş ve yönetmektedir.
Bu konularla ilgili tanımlama levhaları ve uyarı-ikaz levhaları, ihtiyaç hissedilen talimatlar çalışma
sahalarında görünür yerlere asılır. Kullanma ve bakım dokümanları ihtiyaç hissedilen yer ve
noktalarda bulundurulur.
Acil durumlara hazırlıklı olma ve acil durumlar ile ilgili olarak ihtiyaç hissedilen ekipman, techizat
ve uygulamalar ilgili mevzuat gereği olarak uygulanmakta ve sürdürülmektedir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:18/31
Ürün/Hizmet Gerçekleştirme
7.1 Ürünün/Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli
prosesleri ve şartları planlar, sürdürür ve değişen şartlara göre geliştirir. Bu oluşturulan planlar ve
programlar diğer proses şartları ve dokümanlarını tamamlar ve garanti eder yapıdadır.
Tüm Planlar ve programlar hazırlanırken aşağıdakiler göz önünde bulundurulur:
•
•
•
•
Hizmetin gerçekleşmesi için gerekli kalite hedefleri ve şartları,
Gerekli süreçlerin tanımlanması, dokümanların oluşturulması ve gerekli kaynakların sağlanması
ihtiyacı,
İzleme ve ölçme kriterlerini belirleyerek hizmete özgü gerekli doğrulama ve geçerli kılma
kriterlerini belirlemek.
Hizmetin sunumu sonrası tutulacak olan kayıtlar.
Bkz :
ASPB-PR-17; 20; 23
22-TA-01; 04; 05; 06;
22-SR-01; 03; 08; 09; 15; 16; 17; 23
CH-SR-12
7.2 Hizmet Alan İle İlişkili Süreçler
7.2.1 Hizmete İlişkin Şartların Belirlenmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü, verdiği hizmetler için ;
Hizmet alanın istek ve beklentileri değerlendirmeleri sonrası hizmet alanlar tarafından
belirlenmiş şartları,
• Hizmet alan adına belirlenmiş ve amaçlanan uygulama için gerekli olan şartları,
• Gerektiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İlgili Daire Başkanlıkları ve Aile ve Sosyal
PolitikalarEdirne İl Müdürlüğü’nün belirlediği ilave şartları,
• İlgili yasal ve mevzuat gereği ortaya çıkan şartları belirlemiş ve bunları oluşturulan sistem
içerisinde uygun dokümanları oluşturarak sistemine dahil etmiş veya sistem dokümanları içerisinde
ilişkilendirmiştir.
•
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:19/31
7.2.2 Hizmete İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü, hizmetlerine ilişkin şartları gözden geçirir. Bu
gözden geçirme, ilgili yasa ve mevzuat değişikliklerinde, bir sözleşme imzalanacaksa,
imzalanmadan önce veya hizmet sunumu öncesinde belirlenmiş hizmet modellerini ve
uygulamalarına başlamadan önce aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır:
Hizmet şartlarının yeterli derecede tarif edilmiş, tanımlanmış olması,
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyulan ve tanımlanan hizmet
sunum şartlarını karşılama kabiliyeti,
• Hizmet alanın ihtiyaç, beklenti ve talepleri ile bunlarda oluşabilecek farklılık sonrasında gerekli
düzenleme ve çözümler üretme veya üretilmesi adına ilgili dinamikleri harekete geçirmek.
•
•
Gözden geçirme ve gözden geçirme sonrası faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları yazışmalar,
değerlendirme raporları, tutanaklar, toplantı tutanakları ile tutulur ve bu oluşturulan kayıtlar
muhafaza edilmektedir.
Hizmet alan için belirlenen şartlar hizmet alan adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İlgili
Daire Başkanlıkları ve Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü tarafından teyid edilir.
Hizmet şartları değiştiğinde, Aile ve Sosyal Politikalar EdirneİlMüdürlüğü, ilgili dokümanları
revize eder ve ilgili personeli bu değişiklikten haberdar eder.
Bkz :
ASPB-PR-01 Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü
ASPB-PR-02 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
22-TA-05 İzleme ve Değerlendirme Talimatı
7.2.3 Hizmet Alan İle İletişim
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmet alan ile aşağıdaki konularda iletişim
yöntemlerini belirler ve uygular.
• Sunduğu hizmet bilgileri,
• Hizmet alanlardan beklentiler,
• Hizmet alan beklenti, istek, şikâyetleri ve diğer talepleri.
Bkz :
22-SR-01 İl Stratejik Yönetim Süreci
22-TA-46 Memnuniyet Ölçüm Talimatı
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:20/31
7.3 Tasarım ve Geliştirme
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü’nde tasarım ve geliştirme faaliyetleri Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve ilgili Daire Başkanlıkları tarafından yapılmakta olduğu içinoluşturulmuş
sistem içerisinde kapsam dışı tutulmuştur.
Bkz :
22-KEK-01
7.4 Satın Alma
7.4.1 Satın Alma
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, ihtiyaç ortaya çıktığında satın alımlarında
belirlenen satın alma şartlarına uygunluğunu güvence altına almaktadır. Satın alımı gerçekleştirilen
veya gerçekleştirilecek olan satın alımlar için gerçekleştirilecek kontroller, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’nün sunduğu hizmete olan etkisine bağımlı bir şekilde değerlendirilmekte
ve Satın almalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmelerine göre
gerçekleştirilmektedir.
7.4.2 Satın Alma Bilgisi
Satınalma bilgisi, satın alınacak ürün/hizmeti açıklar ve uygun yerlerde aşağıdaki bilgileri de içerir;
− Ürün/hizmet kabul kriterleri, talepler, uygulanacak satınalma yöntemleri ve ihtiyaç
hissedilen diğer şartları,
− Personelin niteliği ile ilgili şartları,
− Kalite Yönetim Sistemi şartları
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, tedarikçilere iletilmeden önce, belirtilen satın alma
şartlarının yeterliliğini şartnameyi satınalma öncesindeuzman ve yetkili kişi ve/veya komisyonlar
tarafından hazırlatarak güvence altına almaktadır.
Bkz :
Satınalma Şartnameleri
7.4.3 Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, satın alınan ürünün, belirtilen satın alma
şartnamelerini karşılamasını güvence altına almak için muayeneve diğer gerekli faaliyetleri
oluşturmakta ve uygulamaktadır.
Kendisinin, doğrulamayı tedarikçi tesislerinde yapmak istemesi durumunda, Aile ve Sosyal
Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, satınalma şartnameleri içerisinde, amaçlanan doğrulamayla ilgili
düzenlemeleri ve gerçekleştirme metodunu belirleyebilmektedir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:21/31
7.5 Hizmetlerin Sunumu
7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolu
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmetlerinin sunumunu kontrol altındaki
koşullarda planlamakta ve yürütmektedir. Kontrolaltındaki koşullar uygulanabildiği ölçüde;
• Hizmetlerinin özelliklerini açıklayan bilgileri,
• Hizmet faaliyetlerine ilişkin proses, prosedür talimatları,
• Elverişli donanımın kullanımını,
• İzleme ve ölçme donanımının mevcudiyetini ve kullanımını,
• İzleme ve ölçmenin uygulanmasını,
• Hizmetin sunulması ve sunum sonrası faaliyetlerin uygulanmasını,
kapsamaktadır.
Bkz :
ASPB-PR-16; 17; 20; 23
22-SR-02; 03; 08; 09; 15; 16; 17; 23
CH-SR-011; 012
22-TA-05; 06; 07; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 50
7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması için Geçerliliği
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmetinin kalitesini doğrulamakta ve geçerli
kılmaktadır. Hizmetin geçerli kılınması, hizmet alana ait hizmetlerin tamamlanarak Aile ve Sosyal
Politikalar Edirne İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları ile ilişiğinin kesilmesi ile tamamlanmaktadır.
Geçerli kılma, bu süreçlerin planlanmış ve/veya beklenen sonuçlara ulaşabilme yeteneğini
göstermektedir.
ASPB-PR-16 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü
7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik
Aile ve Sosyal Politikalar EdirneİlMüdürlüğü, hizmetlerinin gerçekleştirmesi boyunca gerekli
tanımlamaları belirlemiş ve uygulamaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar EdirneİlMüdürlüğühizmetlerinin durumunu, hizmetlerinin
gerçekleştirmesi boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlamış ve uygulamaktadır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:22/31
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü hizmetinin izlenebilirliğini, hizmetlerine özel olan
tanımlamayı kontrol altında bulundurmakta ve kayıtları elektronik ortamda, oluşturduğu planlama
ve kayıt formları üzerinde sağlamaktadır. Tüm bu oluşturduğu kayıtlarımuhafaza etmektedir.
Hizmet alan açısından izlenebilirlikte kullanılan tanımlama araçlarından birisi hizmet alanın TC
kimlik numarasıdır. Gerek kuruluş bakımlarında gerekse diğer sosyal hizmet sumunlarında hizmet
alan için uygun olduğu durumlarda TC kimlik numarası yardımı ile tanımlama ve izleme
yapılabilmektedir.
Evrak ve yazışmalarda tarih, ilgi, evrak kayıt numaraları ve bu bilgilerin kaydedildiği diğer kayıt
dokümanları yardımı ile tanımlama, izlenebilirlik ve ilişkilendirme ile eşleştirme ve karşılaştırma
yapılabilmektedir.
Bkz :
22-TA-05 İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri Talimatı
7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü, kendi kontrolü altında olduğu sürece hizmet alana
ait malzeme, ekipman, harçlıklar, saklanmak üzere alınan para ve eşyalar ile dağıtılmak üzere teslim
alınan tüm ayni ve nakdi yardımları uygun şartlarda ve ortamlarda, zarar gelmeyecek şekilde
muhafaza eder.
Sunulan hizmet esnasında hizmet alana ait herhangi bir şey kaybolur, zarargörür veya bir şekilde
kullanım için elverişsiz hale gelirse Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü, bu durumu
yapılan toplantılarında değerlendirir karara bağlar ve karar ile ilgili bilgiyi hizmet alana iletir.
Alınan kararlar ile ilgili kayıtları muhafaza etmektedir.
7.5.5 Ürünün/Hizmetin Muhafazası
Aile ve Sosyal PolitikalarEdirneİl Müdürlüğü hizmet alıcılarına hizmet sunumu
gerçekleştirmektedir. Hizmet gerçekleşme süresince hizmetin sonuçlandırılmasına kadar oluşturulan
tüm kayıtların muhafazası, tanımlanması, taşınması, arşivlenmesi belirlenmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü hizmet alana sadece beslenme hizmetini sunarken
hizmet alımı yapılmadığı hallerde yemek üretimi ve sunumu gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda
beslenme için kullandığı malzeme ve ekipmanlar ile hazırladığı yemeklerin uygulanabildiği ölçüde,
tanımlanması, taşınması, korunması, depolanması, saklanması ve temizlik ve hijyeni ile ilgili
şartları belirlemiş, uygulamakta ve sürdürmektedir.
Bkz :
ASPB-PR-03 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
22-TA-15; 22; 24; 25; 27; 28
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:23/31
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
Aile ve Sosyal Politikalar Edirneİl Müdürlüğü, hizmetlerini belirlenen ihtiyaçlara uygunluğunu
sağlamak için kullanacağı muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını tanımlar, kontrol eder, kalibre
eder ve bakımlarını yapar. Kullanılan muayene, ölçme ve deney teçhizatları için ölçüm
belirsizlikleri bilinmekte ve istenen ölçme kabiliyetini karşılayacak şekilde sürdürülmektedir.
Bkz :
ASPB-PR-24 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Prosedürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:24/31
Ölçme, Analiz ve İyileştirme
8.1 Genel
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü hizmetlerinin uygunluğunu göstermek, Kalite Yönetim
Sistemi'nin uygunluğunu güvence altına almak ve Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğini sürekli
iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme süreci tanımlamış ve uygulamaktadır.
Bu amaçlara yönelik istatistiksel teknikler de dahil olmak üzere yöntemler belirlenir ve uygulanır.
8.2İzleme ve Ölçme
8.2.1 Hizmet Alanın Memnuniyeti
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçmelerinden biri
olarak, hizmet alanın şartlarını ne derecede karşılayabildiği konusunda hizmet alan algılaması ile ilgili
yöntemleri ve araçları tanımlamış, uygulamakta ve/veya izlemektedir. Bununla ilgili yazılı doküman
oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
Bkz :
22-SR-22 İl Memnuniyet Yönetimi Süreci
ASPB-PR-18 Veri Analizi Prosedürü
22-TA-46 Memnuniyet Ölçüm Talimatı
22-TA-47 İnsan Kaynakları Talimatı
8.2.2 iç Tetkik
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi'nin; Planlanmış düzenlemelere,
TS EN ISO 9001-2008 standartlarının şartlarına ve tarafımızdan belirlenmiş Kalite Yönetim Sistemi
şartlarına uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü kontrol etmek için planlı aralıklarla
iç tetkikler yapar. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotlarını tarif eder.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü kalite iç tetkikleri, faaliyetin durumu ve önemi esas
alınarak planlanmakta ve tetkik edilen birimde tetkik sürecinin tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak
amacıyla doğrudan sorumluluğu olmayan iç tetkik eğitimi almış elemanlar tarafından yapılır.
Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan
kaldırılması amacıyla önlemler alınmasını sağlar.
Bkz :
ASPB-PR-05 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosedürü
8.2.3 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini uygun metotlarla
ölçer ve izler. Bunun için dokümante edilmiş prosedürler oluşturmuş ve uygulamaktadır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:25/31
Bu metotlar, planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermektedir. Planlanmış
sonuçlar başarılamadığında, hizmetin uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici
faaliyetler yapılır.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, gözleyeceği süreçler için ölçme kriterleri belirlemiştir.
Bkz :
ASPB-PR-16 Süreçlerin İzlenmesi ve ÖlçülmesiProsedürü
ASPB-PR-18 Veri Analizi Prosedürü
ASPB-PR-19 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
8.2.4 Ürünün/Hizmetlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, hizmetlerinin belirlenen ihtiyaçları karşıladığının
doğrulanması amacıyla, hizmetlerine uygulayacağı izleme ve ölçme işlemleri için ilgili talimatların uygun
yerlerinde tanımlamalar yapmış ve gerekli kayıtları oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Kabul kriterlerinin uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. Kayıtlar hizmetin gerçekleştirilmesinde
yetkili kişileri gösterir.
Hizmette uygulanan izleme ve ölçme faaliyetleri, hizmet için ihtiyaç duyulan satınalmaların
gerçekleştirilmesinde, hizmetin planlanması, hizmetin gerçekleştirilmesi ve hizmetin sonuçlanması
sonrasında, belirlenmiş uygun yerlerde tanımlanmış kayıtlar ile takip edilebilmekte ve uygulanmaktadır.
Hizmet alanlar için kuruluş imkan ve personeli ile sunulan beslenme hizmeti ve hazırlanan yemekler
içinde izleme ve ölçme uygulamaları ile gerekli doğrulamalar gerçekleştirilmektedir.
Bkz :
ASPB-PR-03 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
22-TA-05 İzleme ve Değerlendirme Talimatı
22-SR-09 Beslenme Süreci
YBS Bilgisayar Yazılımı
8.3 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, belirlenen şartlara uymayan ürün/hizmetin istenmeyen
biçimde kullanımını ve teslimatını önleyecek, kontrol altında olmasını sağlayacak yazılı prosedürleri
oluşturmuş ve uygulamaktadır. Bu kontrol, uygun olmayan ürün/hizmetin açık bir şekilde tanımlanması,
dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, ayrılması ve elden çıkarılması şeklinde yapılmaktadır.
Kontroller ve uygun olmayan ürün/hizmet ile ilgili sorumluluk ve yetkiler dokümante edilmiş bir prosedür
içinde tarif edilir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:26/31
Uygun olmayan ürün/hizmet :
• Belirlenen şartları karşılaması için yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.
• Reddedilebilir, iade edilebilir veya kullanım/hizmet dışı bırakılabilir.
Bkz :
ASPB-PR-06 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürü
8.4 Verilerin Analizi
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğini ve uygunluğunu
göstermek ve Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinin nerelerde yapılabileceğini
değerlendirmek için uygun verileri belirlemekte ve bu verileri toplayıp analiz etmektedir. Bu analiz,
izleme ve ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamaktadır. İl Müdürlüğü,
analiz yöntemlerini belirlemek amacıyla yazılı bir prosedür oluşturmuş ve uygulamaktadır. Veri analizi
aşağıdaki vb. konularda bilgi sağlamaktadır :
Örnek olarak;
• Hizmet Alan Memnuniyeti
• Süreç Ölçüm Sonuçları
• Düzeltici ve Önleyici Faaliyet ve diğer verilerin analizleri
Bkz :
ASPB-PR-18 Veri Analizi Prosedür
8.5İyileştirme
8.5.1 Sürekli İyileştirme
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları,
verilerin analizii, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetim gözden geçirmesi yolu ile Kalite Yönetim
Sisteminin etkinliğini sürekli olarak izler ve iyileştirir.
8.5.2 Düzeltici Faaliyet
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, her türlü uygunsuzluğun sebebini gidermek ve tekrarını önlemek
için tedbirler almaktadır ve bu amaçla yazılı bir prosedür oluşturur ve uygular. Bu prosedür :
•
Hizmet alanın şikayetleri de dahil olmak üzere tüm uygunsuzlukların gözden geçirilmesi
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:27/31
•
Ürün, proses ve kalite sistemi ile ilişkili uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi ve kayıt edilmesi
•
Uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve
uygulanması
Yapılmış bulunan faaliyetler ve sonuçlarının Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında görüşülmesi
Düzeltici faaliyetlerin uygulandığına ve etkili olduğuna dair kontrol sisteminin uygulanması konularını
içerir.
•
•
8.5.2 Önleyici Faaliyet
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek amacıyla
sebeplerini gidermek için tedbirler almak amacıyla bir prosedür oluşturur ve uygular. Bu prosedür ;
•
•
•
Muhtemel uygunsuzluk nedenlerini tespit etmek, analiz etmek, tekrarını önlemek için gerekli
tedbirlerin değerlendirilmesi
Önleyici faaliyetin uygulanması ve bu faaliyetin etkin olduğundan emin olmak için izlenmesi
Yapılmış bulunan faaliyetlerle ilgili bilgilerin yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerine gönderilmesi
konularını içerir.
Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, düzeltici faaliyetler ve önleyici faaliyetler ile ilgili tek bir
prosedür oluşturmuş ve bu prosedüre göre uygulamalarını gerçekleştirmektedir.
Bkz :
ASPB-PR-19 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:28/31
Doküman Listesi
İlgili Standart Maddesi
4.2/7.2
5.1/5.3/5.4/5.6/7.2
4.2/7.5/8.2
8.2
8.3
4.1/5.2/7.5/8.2
5.2/7.1 / 7.2 / 7.5
8.1/8.2/8.4
8.2/8.5
5.2 / 7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.6
5.4/6.2
5.2 / 5.4/7.1/7.2
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5/8.2
6.3
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
5.2 / 8.2
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1 / 7.2 / 7.5
7.1
HAZIRLAYAN
Doküman No
ASPB-PR-01
ASPB-PR-02
ASPB-PR-03
ASPB-PR-05
ASPB-PR-06
ASPB-PR-16
ASPB-PR-17
ASPB-PR-18
ASPB-PR-19
ASPB-PR-20
ASPB-PR-23
ASPB-PR-24
EYD-PR-01
22-SR-01
22-SR-02
22-SR-03
CH-SR-04
CH-SR-05
22-SR-07
22-SR-08
22-SR-09
22-SR-10
22-SR-15
22-SR-16
22-SR-17
22-SR-22
22-SR-23
22-SR-24
22-SR-29
22-SR-30
22-SR-31
22-SR-32
22-SR-34
22-SR-35
22.TA.01
Doküman Adı
Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
KYS İç Tetkik Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü
Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü
Bakım Koruma Geliştirme Destekleme Hizmeti Prosedürü
Veri Analizi Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Yönetim Prosedürü
Hizmet Alanın Eğitimi ve Gelişimi Prosedürü
İzleme ve Ölçme Cihazların Kontrolü Prosedürü
Personel Eğitim Prosedürü
İl Stratejik Yönetim Süreci
Sosyal Hizmet Alan Taraması Süreci
Evde Bakım Hizmeti Süreci
Koruyucu Aile Süreci
Evlat Edindirme Süreci
Gönüllü Çalışma Süreci
Sağlık Hizmetleri Süreci
Beslenme Süreci
Altyapı Üstyapı Süreci
Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Süreci
Yaşlı Rehabilitasyon Hizmetleri Süreci
Çocuk Rehabilitasyonu Süreci
İl Memnuniyet Yönetimi Süreci
Kadın Konukevi Hizmetleri Süreci
Çocuk Destek Merkezi Hizmet Süreci
Engelli Kimlik Kartı Süreci
Aile Danışmanlığı Hizmeti Süreci
Sosyal Ekonomik Destek Süreci
Yaşlı Hizmet Merkezi Süreci
Özel Kuruluş Açma İzin Süreci
Çocuk Bakım Hizmetleri Süreci
İş Programı Hazırlama Talimatı
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:29/31
7.1
4.2/7.1/7.2/7.5/8.2
7.1/7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.2/8.2
6.1/6.2/8.2
7.5
22.TA.04
22.TA.05
22.TA.06
22.TA.07
CH-TA-01
CH-TA-02
22.TA.15
22.TA.24
22.TA.37
22.TA.38
22.TA.39
22.TA.40
22.TA.41
22.TA.42
22.TA.43
22.TA.46
22.TA.47
22.TA.50
Sosyal Hizmet Alan Taraması Talimatı
İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri Talimatı
Aile Rehberlik Hizmetleri Talimatı
Evde Bakım Hizmetleri Talimatı
Koruyucu Aile Hizmetleri Talimatı
Evlat Edindirme Hizmeti Talimatı
Kuruluşlarda Temizlik Talimatı
Besinleri Depolanması,Yemek Pişirme ve Yemek Servisi Talimatı
Kadın Konukevi Talimatı
Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Talimatı
Yaşlı Rehabilitasyon Talimatı
Çocuk Rehabilitasyon Talimatı
İstismara Uğramış Çocuklarla Çalışma Talimatı
Suça Sürüklenen Çocuklarla Çalışma Talimatı
Sokakta Çalıştırılan Çocuklarla Çalışma Talimatı
Memnuniyet Ölçüm Talimatı
İnsan Kaynakları Talimatı
Yatağa Bağımlı Yaşlı Bakımı Talimatı
* Kuruluş Çalışanlarının, TKY sisteminde dosyaları ararken Döküman Numaralarına "0" "Sıfır" Karakteri
girilmesi gerekebilir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:30/31
YÖNETİM
SÜREÇLERİ
İl Stratejik Yönetim Süreci
İl Memnuniyet Yönetim Süreci
Altyapı Üstyapı Süreci
TÜM SÜREÇLERİ ETKİLER
ANA
SÜREÇLER
S
os
ya
l
H
iz
m
et
A
la
n
Sosyal Ekonomik
Destek Süreci
Çocuk Bakım
Hizmetleri Süreci
Evlat Edinme
Hizmet Süreci
Koruyucu Aile
Hizmeti Süreci
Evde Bakım
Hizmet Süreci
Engelli Eğitim ve
Reh. Hizmet Süreci
Engelli Kimlik
Kartı Hizmet Süreci
Evde Bakım
Hizmet Süreci
Yaşlı Hizmet
Merkezi Süreci
Yaşlı Rehabilitasyon
Merkezi Süreci
Çocuk Reh. Hizmet
Süreci
Y
aşl
ı
Ail
e
To
plu
m
Aile Danışmalığı
Hiz. Süreci
K
ad
TÜM SÜREÇLERİ ETKİLER
Gönüllü Çalışma
Süreci
HAZIRLAYAN
Ço
cu
k
En
ge
lli
Kadın Konukevi
Hizmetleri Süreci
DESTEK
SÜREÇLER
Çocuk Destek
Mer. Hiz. Süreci
Sağlık Hizmetleri
Süreci
Beslenme Süreci
KONTROL EDEN
Özel Kuruluş Açma
İzin Süreci
ONAYLAYAN
Doküman No: 22-KEK-01
KALİTE EL KİTABI
Yayın Tarihi: 14.06.2013
Revizyon No/Tarihi: 2/ 01.03.2016
Sayfa No:31/31
Kalite Politikası
Koruyucu ve önleyici hizmetleri ile; kişi, aile, toplum ve
çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli artıran; değişim
ve gelişimi izleyen; yerinde hizmet verme anlayışını benimseyen
ve uygulayan bir kurum olmak.
İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarımız, kalitesini tüm
çalışanlarının desteği ve sorumluluk bilinci ile sağlar ve sürdürür.
Tüm çalışanlarımız kalite politikasını ve oluşturulmuş kalite
sistemini uygulamaktan ve etkinliğini geliştirmekten sorumludur.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN